大塘埠镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 大塘埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大塘埠镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）制定各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化等事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（二）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规,制定并落实行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）加强镇级财政的监督和管理,按计划组织管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策做好统计工作。抓好精神文明建设丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。
（四）开展社会主义民主和法制宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,处理人民来信来访调节民间纠纷,打击违法犯罪维护社会稳定。
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县大塘埠镇人民政府。
本部门2021年年末实有人数140人，其中在职人员88人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员17人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2443.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少5,872.10万元，下降240.30%；本年收入合计2443.66万元，较2020年减少4,896.39万元，下降200.37%，主要原因是：今年的神华电厂、S317、新型环保产业园的征地规模较去年减少了，且去年的特色小镇奖补资金已拨付完成，今年无新增的奖补资金等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2443.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2443.66万元，其中本年支出合计2443.66万元，较2020年减少2358.32万元，下降96.51%，主要原因是:今年的神华电厂、S317、新型环保产业园的征地规模较去年减少了，且去年的特色小镇奖补资金已拨付完成，今年无新增的奖补资金等。年末结转和结余0万元，较2020年减少3513.78万元，增长（下降）0%，主要原因是：今年加快了资金调配，对于需要支付的一般性支出和项目支出提前谋划，当年进行了支付。
本年支出的具体构成为：基本支出2246.74元，占91.94%；项目支出196.92万元，占8.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2,443.66万元，决算数为2,443.66万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为860.25万元，决算数为1490.88万元，完成年初预算的173.30%，主要原因是：工资提标、五险也跟着提标，尤其是县委县政府注重干部职工家庭的住房条件的改善，极大的提高了干部职工的公积金缴存基数，公积金支出大幅提高。
（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为9.58万元，完成年初预算的0%，主要原因是：部队的一体化净水设备款于今年完成交付和使用。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为79.38万元，决算数为83.99万元，完成年初预算的105.81%，主要原因是：我镇重视社保和就业的投入，加大民生支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为30.89万元，决算数为39.14万元，完成年初预算126.71%，主要原因是：我镇重视疫情防控、创卫等工作的投入。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为196.92万元，完成年初预算的0%，主要原因是：今年的神华电厂、S317、新型环保产业园的征地规模较去年减少了，且去年的特色小镇奖补资金已拨付完成，今年无新增的奖补资金等。
（六）农林水支出年初预算数为214.97万元，决算数为501.29万元，完成年初预算的233.19%，主要原因是：2021年追加了巩固脱贫成效成果补助资金和乡镇松材线虫病防控经费等。
（七）住房保障支出年初预算数为51万元，决算数为121.86万元，完成年初预算的238.94%，主要原因是：县委县政府注重干部职工家庭的住房条件的改善，极大的提高了干部职工的公积金缴存基数，公积金支出大幅提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1908.73万元，其中：
（一）工资福利支出1654.63万元，较2020年增加228.59 万元，增长13.82%，主要原因是：工资提标、五险也跟着提标。
（二）商品和服务支出55.97万元，较2020年减少10.73万元，下降19.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。
（三）对个人和家庭补助支出188.55万元，较2020年减少38.57万元，下降20.46%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。
（四）资本性支出9.58万元，较2020年增加9.58万元，增长100%，主要原因是：一批办公设配老化严重，已购置了新的一批，提高了工作效率。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.68万元，决算数为46.33万元，完成预算的84.73%，决算数较2020年减少9.88万元，下降21.33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为37.36万元，决算数为37.36万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少1.72万元，下降4.60%，主要原因是严格遵守公务接待的要求和规范，不铺张浪费。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本年度对公务接待准确把控。全年国内公务接待256批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格执行中央八项规定，厉行节俭。
（三）公务用车购置及运行维护费支出23.83万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为14.86元，决算数较2020年增加14.86万元，主要原因是公务用车老旧，使用年限长，经常维修，经县委批准后购置了一辆新公车。全年购置公务用车1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车老旧，使用年限长，经常维修，经县委批准后购置了一辆新公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.32万元，决算数为8.97万元，完成预算的51.79%，决算数较2020年减少8.16万元，下降90.97%，主要原因是有辆新的公务车需运行维护费更少了，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年中换了新的公务车，需运行维护费更少了。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出65.55万元，较年初预算数减少1.15万元，降低1.75%，主要原因是： 严格执行中央八项规定，厉行节俭。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1471.58万元，占项目支出总额的77.10%。
组织对“网格化系统运行专项”、“政法综治专项”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1471.58万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我镇项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，会计核算结果真实、准确。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1140.34万元，政府性基金预算支出204万元。从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度部门绩效自评总报告
（1）当年部门年度整体支出绩效目标
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（2）部门预算绩效管理自评工作开展情况。
2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作水平。
（3）综合评价结论。
绩效自评整体得分100分。
（4）部门整体支出绩效目标完成情况总体分析。
①履职完成情况
数量方面，完成环境整治村居数量达到19个；早稻、烟叶农业生产按时完成，迎获丰收；省级乡村示范点建设完成1个；疫情防控圩镇及各村路口设卡16个；改厕任务完成率和信访件办结率达到100%。
质量方面，全面提升了脱贫质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，各项工作按计划执行，达到验收标准。
时效方面，农村人居环境整治“拆的彻底”“清得干净”按时实现清零，年度各项工作计划按时按质完成。
②履职效果情况
社会效益方面，就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高。
经济效益方面，资金使用确保了提质增效。
生态效益方面，农村人居环境改善，达到生态宜居标准，企业生产节能减排，减少了污染。
③社会满意度及可持续影响
乡镇辖区内群众满意度提升，企业再投资意向高。
（5）偏离绩效目标的原因和改进措施。
①主要问题及原因分析
预算执行进度和效率有待加强。基础设施支出项目，工程量大，工期较长，导致部分费用存在结余结转，延后进度。
②改进的方向和具体措施
1.提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。
2.加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是够是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分工，同时增加预算的约束力。
（6）绩效自评结果应用情况。
在单位领导绩效管理工作领导小组的领导下，我单位完成了2021年绩效管理工作，并将绩效评价效果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年工作奠定良好基础。
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
网格化系统运行专项(2020年10月至2021年9月综治网格信息化工作月绩效考评网格员岗位补助) |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
23.22 |
23.22 |
23.22 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
23.22 |
23.22 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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围绕打造“文明、和谐、平安、幸福”大塘的整体思路，让广大群众获得幸福感，提高获得感 |
通过对乡镇设置网格管理的方式，保证乡镇安全稳定 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
综治网格员数量 |
90人 |
90人 |
10 |
10 |
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质量指标 |
完成肇事肇祸、严重精神病患者管理及监护 |
33人 |
33人 |
20 |
20 |
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时效指标 |
完成时限 |
≤1年 |
≤1年 |
10 |
10 |
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成本指标 |
资金投入 |
23.22万元 |
23.22万元 |
10 |
10 |
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效益指标（30分） |
社会效益 |
社会稳定率 |
≥90% |
95% |
15 |
15 |
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可持续影响指标 |
工作服务能力 |
可持续提升 |
可持续提升 |
15 |
15 |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥92% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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填报人：潘其杰 审核人：郭娟 |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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4.项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
政法综治专项（2020年信丰县严重精神障碍患者有奖监护奖励） |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
19.2 |
19.2 |
19.2 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
19.2 |
19.2 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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围绕打造“文明、和谐、平安、幸福”大塘的整体思路，让广大群众获得幸福感，提高获得感 |
通过对严重精神障碍患者管控的方式，保证乡镇安全稳定，提高群众获得感 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
障碍患者监护人员数量 |
90人 |
90人 |
10 |
10 |
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质量指标 |
完成肇事肇祸、严重精神病患者管理及监护 |
33人 |
33人 |
20 |
20 |
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时效指标 |
完成时限 |
≤1年 |
≤1年 |
10 |
10 |
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成本指标 |
资金投入 |
19.2万元 |
19.2万元 |
10 |
10 |
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效益指标（30分） |
社会效益 |
社会稳定率 |
≥90% |
95% |
15 |
15 |
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可持续影响指标 |
工作服务能力 |
可持续提升 |
可持续提升 |
15 |
15 |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥92% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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填报人：潘其杰 审核人：郭娟 |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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4.项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中，原则上产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比不低于60%。 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
在大塘埠镇党委政府支持下，积极落实发展信丰县建设精神，大力发展镇域经济建设，开展项目建设，保障民生，改善民生，提升人民生活幸福指数。大塘埠镇2021年度开展项目有：第二批增减挂项目268.70万元，松材线虫病疫木除治101.82万元，征地拆迁支出（信丰电厂项目设置噪音防护区征拆、信丰县蔬菜育苗中心管理用房土地征地）196.92万元，乡村振兴（第二批、第五批巩固脱贫成效成果补助资金）338.00万元，村级公益事业建设一事一议17.50万元，招商引资项目11.00万元等。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
进一步完善农村基础设施，改善农村生态环境质量，提升农村公共服务水平，促进产业发展、持续提高居民收入、提高村民生产生活条件，利于长期发展，推进乡村振兴，打造美丽宜居乡村；有效改善乡镇基层的办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构的有效运转， 更好地为基层群众服务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
评价信丰县经济发展的必要性、招商引资项目的规范性、项目绩效的突出性等,覆盖信丰县大塘埠镇2021年度新创项目以及以前年度完善项目，进一步规范项目管理,提高信丰县各项经济发展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
定量与定性分析相结合的原则，保持真实性、科学性、规范性。在评价过程中,坚守绩效评价五大原则,对于结果也是严格遵守“三公”（公平、公正、公开）的要求，以目标效益分析法贯穿整个绩效考核过程，针对产出、效益、满意度三个一级指标进行细分，对项目绩效考核，体现了项目立项的合法性，合理性，资金使用的监管力度，组织实施的时效性，项目效益的实现性。
（三）绩效评价工作过程。
第一阶段为建立绩效考评标准，第二阶段为确定绩效考评的内容，第三阶段为组织实施绩效考评，第四阶段为确定考评结果以及提出改进措施。
三、综合评价情况及评价结论
“一事一议”财政奖补项目带动了乡村道路建设、小型农田水利建设、村容村貌整治建设、文化休闲等村级公益项目，促进了村级公共事业建设的繁荣，切实改善了群众的生产生活环境；开展农村人居环境整治，建设美丽乡镇，推进垃圾分类和卫生环保事业，解决了一批就业，改善了全镇农村生活环境，15个村和4个社区周边小组、公路沿线、乡村振兴示范点涵盖小组全部完成验收，完成率100%，质量达标率100%；通过招商引资工作，宣传了大塘埠镇，让客商了解大塘埠镇，发挥了客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介大塘埠镇，以商招商；通过转移支付资金，有效改善了乡镇基层的办公环境和工作效率，确保乡镇政府机构的有效运转，更好地为基层群众服务。各项目时效、数量、质量绩效目标完成度较高，项目实施取得了明显的社会效益、经济效益，乡镇、村和当地村民满意度高。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目立项依据充分，符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，经过了必要德可行性研究，绩效目标的设定考虑了合理性，体现了明确性。
（二）项目过程情况。
资金管理及时到位，按照计划执行，使用合理合规，监管制度完善，充分了发挥组织实施和监督管理的作用。
（三）项目产出情况。
项目按时按量完成，质量达标，符合计划标准和行业标准，成本符合年初计划，有所节约。
（四）项目效益情况。
项目完成后增加了就业岗位，解决了家乡就业难的问题，企业遵守节能减排的要求，保护生态，群众与企业满意度高，再投资建设项目意向强。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）经验及做法
（1）统一思想,提高认识,通过宣传发动,全镇干部群众更进一步认识到了项目建设的重要性、紧迫性。镇党委研究确定我镇今年的项目工作,确定了专门力量,制定了奖罚措施,并召开了全镇和镇、村两级干部会议,认真学习全县工作会议有关精神,动员大家积极为经济建设献计献策,特别重视以招商引资促调整、促开展、促改革、促发展。（2）多方联系,走出去,引进来。我镇重视项目发展工作不是停留在思想上,更落实在行动上，以保持高效率完成了年度的工作安排。（3）落实项目,引进资金，通过多方牵线搭桥,内引外联，促进对外合作和交流。（4）检查督促,协调关系,及时了解情况一年来,镇党委领导带领专项督查小组成员多次到项目点了解情况,协调各种关系,帮助解决建设、生产经营中的实际困难和问题。
（二）存在的问题及原因
绩效评价在时间上有一定的滞后性。主要原因为项目各个环节的资料报告需要在实际完工后才能完成，存在一定的时间差。
六、有关建议
（一）绩效目标和考评应完善相关标准和规范，既要考虑约束规范性，也要考虑各个部门的适用灵活性。
（二）绩效评价应建立多方协同精准联控机制，实现阳光绩效监控全覆盖。
七、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
