信丰县大塘埠镇人民政府
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县大塘埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县大塘埠镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县大塘埠镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县大塘埠镇人民政府
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县大塘埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县大塘埠镇人民政府的主要职责有：
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（2）保证监督职能；
（3）教育和管理职能；
（4）服从和服务于经济建设的职能；
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县大塘埠镇人民政府共有预算单位3个，分别是信丰县大塘埠镇人民政府、信丰县大塘埠镇行政审批办公室、信丰县大塘埠镇综合行政执法大队。编制数86人，其中：行政编制43人、全额拨款事业编制43人；实有人数115人，其中：在职人数115人，包括行政编43人、全额拨款事业编制43人、聘用人员29人；遗属人员10人。
第二部分 信丰县大塘埠镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县大塘埠镇人民政府收入预算总额为11069.87万元，较上年减少2531.18万元。其中：财政拨款收入1353.85万元，占收入预算总额的12.23%，较上年预算安排增加9.51万元，包括一般公共预算收入1353.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；其他收入9500万元，占收入预算总额的85.81%，较上年预算安排减少2500万元；上年结转(结余)216.02万元，较上年减少15.69万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县大塘埠镇人民政府支出预算总额为11069.87万元，较上年预算安排减少2531.18万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1159.48万元，占支出预算总额的10.47%，包括工资福利支出1149.93万元、对个人和家庭的补助9.55万元；项目支出9910.39万元，占支出预算总额的89.53%，包括工资福利支出6.83万元、商品和服务支出399.95万元、对个人和家庭的补助3.6万元、其他相关支出9500万元。
按支出功能科目划分：其他人大事务支出2万元，占支出预算总额的0.018%；行政运行支出859.55万元，占支出预算总额的7.76%；一般行政管理事务3.6万元，占支出预算总额的0.032%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出204.35万元，占支出预算总额的1.84%；其他一般公共服务支出2.32万元，占支出预算总额的0.021%；机关事业单位基本养老保险缴费支出116.47万元，占支出预算总额的1.05%；机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，占支出预算总额的0.072%；其他优抚支出9.55万元，占支出预算总额是0.086%；行政单位医疗支出47.03万元，占支出预算总额是0.42%；财政对职工基本医疗保险基金的补助6.83万元，占支出预算总额是0.061%；征地和拆迁补偿支出24.9万元，占支出预算总额是0.22%；其他城乡社区支出109万元，占支出预算总额是0.98%；农村基础设施建设支出26万元，占支出预算总额是0.23%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6.4万元，占支出预算总额是0.057%；其他交通运输支出7万元，占支出预算总额是0.063%；住房公积金126.88万元，占支出预算总额是1.14%；自然灾害后重建补助10万元，占支出预算总额是0.09%；其他支出9500万元，占支出预算总额是85.81%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1156.76万元,占支出预算总额的10.44%；商品和服务支出399.95万元,占支出预算总额的3.61%；对个人和家庭的补助支出13.15万元，占支出预算总额的11.87%；其他相关支出9500万元，占支出预算总额的85.81%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县大塘埠镇人民政府财政拨款支出预算1353.85万元，较上年预算安排增加9.51万元。具体为：一般公共服务支出1053.92万元，社会保障和就业126.02万元，卫生健康支出47.03万元，住房保障支出126.88万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县大塘埠镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县大塘埠镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县大塘埠镇人民政府机关运行经费财政拨款预算203.79万元,较上年减少0.21万元，下降0.10%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县大塘埠镇人民政府政府采购总额291万元，其中：政府采购货物预算150.99万元、政府采购工程预算111.06万元、政府采购服务预算28.95万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.大塘埠镇2023年乡镇转移支付项目
1）项目概述：保障政府全年正常运转
2）立项依据：大塘埠镇2023年乡镇转移支付
3）实施主体：大塘埠镇人民政府
4）实施方案：保障政府全年正常运转
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排：203.79万元
7）绩效目标和指标
|
年度绩效目标 |
|||
|
保障政府全年正常运转。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
镇干部工资标准 |
≥1500元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及镇干部人数 |
≥100人 |
|
质量指标 |
镇政府正常运转率 |
≥90% |
|
|
时效指标 |
资金保障时效 |
≥1年 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进政府各项工作有效运转 |
基本达成 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部满意度 |
≥98% |
2.大塘埠镇23年其他资金项目
1）项目概述：保障政府全年正常运转
2）立项依据：大塘埠镇23年其他资金
3）实施主体：大塘埠镇人民政府
4）实施方案：保障政府全年正常运转
5）实施周期：2022-1-1至2022-12-31
6）年度预算安排：9500万元
7）绩效目标和指标
|
年度绩效目标 |
|||
|
保障政府全年正常运转。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年预算 |
＝95000000元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及业务数量 |
≥50笔 |
|
质量指标 |
镇政府正常运转率 |
≥95% |
|
|
时效指标 |
资金保障时效 |
≥1年 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进政府各项工作有效运转 |
基本达成 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县大塘埠镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排34.85万元。其中:
因公出国(境)费0万元，较上年持平。
公务接待费29.9万元，较上年减0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定，按照上级要求，在厉行节约前提下比上年再压减。
公务用车运行维护费4.95万元，较上年减0.05万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，按照上级要求，在厉行节约前提下比上年再压减。
公务用车购置费0万元，较上年持平。
第三部分 信丰县大塘埠镇人民政府2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-02-28
(912)(信丰县大塘埠镇人民政府)部门整体申报表_20230228
第四部分 名词解释
