信丰县虎山乡人民政府2017年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职能
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括下属机构：虎山乡计划生育办公室，虎山乡民政服务中心，虎山乡农业服务中心。信丰县虎山乡人民政府2017年年末编制人数54人，其中：行政编制23人、全额事业编制31人；实有人数45人，其中：在职人数45人，包括行政人员18人、全额事业17人、聘用人员10人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2051.07万元，其中年初结转和结余74.85万元，较2016年增加1333.1万元，增长172.6%；本年收入合计1976.22万元，较2016年增加1263.6万元，增长177.3%，主要原因是与去年相比增加了1200万元的政府性基金收入，全部用于征地拆迁项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1976.22万元，占收入的100%
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1806.62万元，其中本年支出合计1806.62万元，较2016年增加1163.48万元，增长180.9%，主要原因是：大额政府性基金用于征地拆迁项目支出，及工资福利支出、商品和服务支出较上年增幅比对个人和家庭补助支出降幅略高；年末结转和结余244.45万元，较2016年增加169.6万元，增长226.58%，主要原因是：结余210万元的征地拆迁政府性基金。
本年支出的具体构成为：基本支出786.05万元，占43.51%；项目支出1020.57万元，占56.49%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为695.27万元，决算数为1806.62万元，完成年初预算的259.84%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为438.23万元，决算数为566.95万元，完成年初预算的129.37%，主要原因是：物价上涨、业务量增大，所需印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为50.14万元，决算数为86.48万元，完成年初预算的172.47%，主要原因是：脱贫攻坚工作推向深入，社会保障等项目支出相应增多。
（三）医疗与卫生与计划生育支出年初预算数为45.42万元，决算数为50.44万元，完成年初预算的111%，主要原因是：扶贫工作的原因，相应业务量增大。
（四）农林水支出年初预算数为140.37万元，决算数为112.75万元，完成年初预算的80.32%，主要原因是：农林水相关工作质量提高，相应费用支出控制较好。
（五）城乡社区与住房保障支出年初预算数为21.11万元，决算数为990万元，完成年初预算的468.97%，主要原因是：相比去年增加了大额征地拆迁项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出786.05万元，其中：
（一）工资福利支出431.85万元，较2016年增加187.95万元，增长77.06%，主要原因是：工资调标以及脱贫攻坚、空心房拆除等工作业务量大增，相应支出增加。
（二）商品和服务支出278.97万元，较2016年减少2.76万元，下降0.97%，主要原因是：商品和服务费用支出控制较好。
（三）对个人和家庭补助支出75.23万元，较2016年减少42.26万元，下降35.96%，主要原因是：人员稳定，离休、退休、离职人员减少，离休费、退职费、抚恤金等费用减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.5万元，决算数为31.08万元，完成预算的98.66%，决算数较2016年减少0.77万元，下降2.41%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国费用产生。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.5万元，决算数为16.42万元，完成预算的84.2%，决算数较2016年减少3.54万元，下降35.47%。主要原因是：严格遵守上级规定削减三公经费支出，严控外部公务接待，规范内部食堂接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.46万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有购置新的公务车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为14.46万元，完成预算的120.5%，决算数较2016年增加2.57万元，增长21.61%。主要原因是：脱贫攻坚、空心房拆除等工作的工作量增加，相应用车次数增多。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出278.96万元，较2016年增加54.55万元，增长24.30%，主要原因是：脱贫攻坚、空心房拆除等工作业务量增加，相应办公费、会议费、水电费有所增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额98.69万元，其中：政府采购货物支出98.69万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2017年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第三部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出反映本部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。
二、机关运行经费支出反映本部门为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
