信丰县虎山乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职能
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括下属机构：虎山乡计划生育办公室，虎山乡民政服务中心，虎山乡农业服务中心。信丰县虎山乡人民政府2018年年末编制人数54人，其中：行政编制23人、全额事业编制31人；实有人数33人，其中：在职人数33人，包括行政人员18人、全额事业15人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1646.12万元，其中年初结转和结余244.45万元，较2017年减少404.95万元，减少19.74%；本年收入合计1401.67万元，较2017年减少574.55万元，减少29.07%，主要原因是与去年相比征地拆迁项目支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1401.67万元，占收入的100%
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1456.41万元，其中本年支出合计1456.41万元，较2017年减少350.21万元，减少19.38%，主要原因是：征地拆迁项目支出减少；年末结转和结余189.71万元，较2017年减少54.74万元，减少22.39%。
本年支出的具体构成为：基本支出848.49万元，占58.26%；项目支出607.92万元，占41.74%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为609.16万元，决算数为1401.67万元，完成年初预算的230.09%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为422.75万元，决算数为483.91万元，完成年初预算的114.46%，主要原因是：业务量增大，所需印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.83万元，决算数为79.42万元，完成年初预算的159.38%，主要原因是：社会保障等支出增加。
（三）农林水支出年初预算数为115万元，决算数为115万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区与住房保障支出年初预算数为348.41万元，决算数为778.07万元，完成年初预算的223.32%，主要原因是：增加了大额征地拆迁项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出848.48万元，其中：
（一）工资福利支出272.55万元，较2017年减少161.53万元，减少37.4%，主要原因是：从一月起在编在岗人员工资统一由县工资统发平台发放。
（二）商品和服务支出278.97万元，较2017年增加242.99万元，增加87.1%，主要原因是：精准扶贫、空心房拆除、乡村卫生整治等工作工作量大增，相应支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出75.23万元，较2017年减少21.27万元，下降28.27%，主要原因是：人员稳定，离休、退休、离职人员减少，离休费、退职费、抚恤金等费用减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.49万元，决算数为31.49万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.41万元，增加1.31%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国费用产生。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.495万元，决算数为19.495万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少3.075万元，下降18.72%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.995万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置新的公务车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.995万元，决算数为11.995万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少2.465万元，减少17.04%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出521.96万元，较2017年增加243万元，增长87.1%，主要原因是：脱贫攻坚、空心房拆除等工作业务量增加，相应支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出8.59万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理， 2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第三部分 2018年度部门决算表
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出反映本部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。
二、机关运行经费支出反映本部门为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
