信丰县虎山乡人民政府
2023年部门预算草案
目 录
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县虎山乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县虎山乡人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县虎山乡人民政府
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县虎山乡人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县虎山乡人民政府的主要职责有：
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县虎山乡人民政府共有预算单位1个，分别是信丰县虎山乡人民政府。编制数58人，其中：行政编制24人、全额拨款事业编制34人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数72人，其中：在职人数46人，包括行政编21人、全额拨款事业编制25人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员14人；聘用人员6人；遗属人员6人。
第二部分 信丰县虎山乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县虎山乡人民政府收入预算总额为1138.78万元，较上年减少4721.01万元。其中：财政拨款收入774.32万元，占收入预算总额的67.99%，较上年预算安排减少19.77万元，包括一般公共预算收入774.32万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入350万元，占收入预算总额的30.73%，较上年预算安排减少4650万元；上年结转(结余)14.46万元，较上年减少54.24万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县虎山乡人民政府支出预算总额为1138.78万元，较上年预算安排减少4721.01万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出574.83万元，占支出预算总额的50.48%，包括工资福利支出568.46万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助6.37万元、资本性支出0万元；项目支出563.95万元，占支出预算总额的49.52%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出208.95万元、资本性支出0万元、其他相关支出350万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出609.39万元，占支出预算总额的53.51%；社会保障和就业支出70.87万元，占支出预算总额的6.22%；卫生健康支出22.24万元，占支出预算总额的1.95%；农林水支出14.46万元，占支出预算总额的1.27%；住房保障支出71.82万元，占支出预算总额的6.31%；其他支出350万元，占支出预算总额是30.73%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出568.46万元,占支出预算总额的49.92%；对个人和家庭的补助支出6.37万元，占支出预算总额的0.56%；商品和服务支出208.95万元,占支出预算总额的18.35%；资本性支出5万元，占支出预算总额的0.4%；其他相关支出350万元，占支出预算总额的30.73%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县虎山乡人民政府财政拨款支出预算774.32万元，较上年预算安排减少19.77万元。具体为：一般公共服务支出609.39万元，社会保障和就业70.87万元，卫生健康支出22.24万元，住房保障支出71.82万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县虎山乡人民政府政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县虎山乡人民政府国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县虎山乡人民政府机关运行经费财政拨款预算199.49万元,较上年减少0.51万元，下降0.3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县虎山乡人民政府政府采购总额65万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）虎山乡23年项目情况说明（部门本级）
1.虎山乡23年转移支付项目
1）项目概述：保障单位正常运转
2）立项依据：保运转、保支出
3）实施主体：信丰县虎山乡人民政府
4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施
5）实施周期：2023年1月-12月
6）年度预算安排：199.49万元
7）绩效目标和指标：详见附表
2.虎山乡23年其他资金项目
1）项目概述：剔除往来资金和经营性收入后合理预估的其他资金
2）立项依据：概算虎山乡23年其他资金
3）实施主体：信丰县虎山乡人民政府
4）实施方案：按绩效目标和指标计划实施
5）实施周期：2023年1月-12月
6）年度预算安排：350万元
7）绩效目标和指标：详见附表
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县虎山乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排33.25万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)相关需求。
公务接待费19.3万元，较上年减少0.2万元，主要原因是：严控公务接待相关支出。
公务用车运行维护费13.95万元，较上年减0.05万元，主要原因是严控公务用车运行相关支出。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：23年未安排公务用车购置。
第三部分 信丰县虎山乡政府2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
虎山乡政府2023年预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
