古陂镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 古陂镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 古陂镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：信丰县古陂镇人口和计划生育服务中心、信丰县古陂镇民政和社会保障服务中心、信丰县古陂镇农业服务中心，信丰县古陂镇综合文化站、信丰县古陂镇扶贫工作站。
本部门2018年年末编制人数76人，其中行政编制38人，事业编制38人；年末实有人数87人，其中在职人员51人，离休人员1人，退休人员24人；遗嘱人员11人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2117.74万元，其中年初结转和结余109.86万元，较2017年减少0.14万元，下降0.012%；本年收入合计2007.88万元，较2017年增加279.88万元，增长（下降）16.2%，主要原因是：财政项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2007.88万元，占 95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2117.74万元，其中本年支出合计1744.52万元，较2017年增加576.52万元，增长49%，主要原因是：项目增加；年末结转和结余373.21万元，较2017年增加263.21万元，增长239%，主要原因是：上年结转。
本年支出的具体构成为：基本支出 923.43万元，占53%；项目支出 821.09 万元，占 47%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为740.6万元，决算数为676.39万元，完成年初预算的91%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为740.6万元，决算数为676.39万元，完成年初预算的91%，主要原因是：费用支出减少。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1295.56万元，其中：
（一）工资福利支出516.78万元，较2017年增加140.78万元，增长37%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出121.07万元，较2017年减少70.93 万元，下降37%，主要原因是：公务用费减少。
（三）对个人和家庭补助283.97万元，较2017年减少88.03 万元，下降24%，主要原因是：业务费用减少。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为61.96万元，决算数为46.38万元，完成预算的75%，决算数较2017年增加9.58万元，增长26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为43.96万元，决算数为36.57万元，完成预算的 83%，决算数较2017年增加13.67万元，增长60%。主要原因是：招商引资增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的54 %，决算数较2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为9.8 万元，完成预算的54 %，决算数较2017年减少4.1万元，下降29 %。主要原因是：公务用车减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出225.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加34.68万元，增长18%，主要原因是：公务用费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.88万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车辆，其他用车主要是；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
