信丰县古陂镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 古陂镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 古陂镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：信丰县古陂镇人口和计划生育服务中心、信丰县古陂镇民政和社会保障服务中心、信丰县古陂镇农业服务中心，信丰县古陂镇综合文化站、信丰县古陂镇扶贫工作站。
本部门2020年年末实有人数 88人，其中在职人员64人，离休人员1人，退休人员 23人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2508.29万元，其中年初结转和结余404.96万元，较2019年增加526.69万元，增长26.58%；本年收入合计2103.33万元，较2019年增加494.94万元，增长30.78%，主要原因是：财政项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2103.33万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2508.29万元，其中本年支出合计2090.5万元，较2019年增加526.69万元，增长26.58%，主要原因是：财政项目支出增加；年末结转和结余417.79万元，较2019年增加12.82万元，增长3.2%，主要原因是：项目资金结存。
本年支出的具体构成为：基本支出807.5万元，占28.6%；项目支出1283.45万元，占61.4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1337万元，决算数为2508.29万元，完成年初预算的187.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为993.58万元，决算数为681.24万元，完成年初预算的68.56%，主要原因是：节约支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1667.86万元，其中：
（一）工资福利支出480.85万元，较2019年减少94.3万元，下降16.4%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出124.07万元，较2019年减少27.12万元，下降17.94%，主要原因是：人员减少及2020年疫情影响。
（三）对个人和家庭补助支出187.27万元，较2019年减少55.19 万元，下降22.76%，主要原因是：支出减少。
（四）资本性支出14.86万元，较2019年减少249.98万元，下降94.39%，主要原因是：基础设施建设减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为60.1万元，决算数为48.53万元，完成预算的80.75%，决算数较2019年增加15.83万元，增长48.41 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为42.64万元，决算数为28.2万元，完成预算的66.14%，决算数较2019年（减少）0.03万元，下降0.1%，主要原因是：勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20.83万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为14.86万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加14.86万元，下降100%，主要原因是：购置公车，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.46万元，决算数为5.47万元，完成预算的31.32%，决算数较2019年增加1万元，增长22.37%，主要原因是：公车维修支出增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出138.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少29.26万元，降低17.4%，主要原因是：办公费用减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金81.44万元。
组织对“精神病患者有奖监护资金”、“水源地保护专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.44万元。从评价情况来看，各项目绩效评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.精神病患者有奖监护资金项目
我部门今年在县级部门决算中反映精神病患者有奖监护资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，精神病患者有奖监护资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.04万元，执行数为8.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、奖励补贴78人，精神障碍患者监护人人均补1000元，村级监护人年均人补贴300元；二、奖励补贴申领覆盖率100%，提高监护人满意度，促进社会稳定。
2.水源地保护专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映水源地保护专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，水源地保护专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为73.4万元，执行数为73.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水源地保护面积140平方公里，受益人口80万人，水源地水质优；二是营造“绿水青山就是金山银山”氛围，促进生态平衡和生态系统的良性、高效循环。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
