信丰县古陂镇人民政府
2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县古陂镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县古陂镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县古陂镇人民政府2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县古陂镇人民政府
2023年部门预算
第一部分 信丰县古陂镇人民政府概况
一、部门主要职责
信丰县古陂镇人民政府的主要职责有：
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县古陂镇人民政府共有预算单位3个，分别是古陂镇人民政府、古陂镇综合便民服务中心、古陂镇综合行政执法大队。编制数65人，其中：行政编制31人、全额拨款事业编制34人；实有人数91人，其中：在职人数65人，包括行政编31人、全额拨款事业编制34人；离休人员1人；聘用人员15人；遗属人员10人。
第二部分 信丰县古陂镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县古陂镇人民政府收入预算总额为4623.05万元，较上年减少4414.28万元。其中：财政拨款收入1112.21万元，占收入预算总额的24.05%，较上年预算安排增加74.88万元，包括一般公共预算收入1112.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入3500万元，占收入预算总额的75.71%，较上年预算安排减少4500万元；上年结转(结余)10.84万元，较上年增加（减少）10.84万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县古陂镇人民政府支出预算总额为4623.05万元，较上年预算安排减少4414.28万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出915.69万元，占支出预算总额的19.81%，包括工资福利支出895.72万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助19.97万元、资本性支出0万元；项目支出3707.36万元，占支出预算总额的80.19%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出207.36万元、资本性支出0万元、其他相关支出3500万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出855.89万元，占支出预算总额的18.51%；社会保障和就业支出116.02万元，支出预算总额的2.51%；卫生健康支出35.83万元，占支出预算总额的0.07%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出106.83万元，占支出预算总额的2.31%；其他支出3500万元，占支出预算总额是75.71%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出915.69万元,占支出预算总额的19.81%；商品和服务支出207.36万元,占支出预算总额的4.48%；其他相关支出3500万元，占支出预算总额的75.71%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县古陂镇人民政府财政拨款支出预算1112.21万元，较上年预算安排增加74.88万元。具体为：一般公共服务支出853.53万元，社会保障和就业116.02万元，卫生健康支出35.83万元，住房保障支出106.83万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县古陂镇人民政府无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县古陂镇人民政府无国有资本经营预算支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县古陂镇人民政府机关运行经费财政拨款预算198.88万元,较上年增加38.08万元，增长23.68%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县古陂镇人民政府政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中，一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）乡村振兴早稻生产水利设施项目情况说明（部门本级）
1.乡村振兴早稻生产水利设施项目
1）项目概述：乡村振兴早稻生产水利设施建设
2）立项依据：信巩字【2022】19号
3）实施主体：信丰县古陂镇人民政府
4）实施方案：早稻生产水利设施建设
5）实施周期：3个月
6）年度预算安排：100.2万元
7）绩效目标和指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
≤100.2万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
15个 |
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质量指标 |
验收合格率 |
≥95% |
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时效指标 |
项目完成时效 |
≤3月 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进乡镇发展 |
基本达成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县古陂镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排29.60万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费22.50万元，较上年减0.3万元，主要原因是：接待开支减少并严格执行财预（2017）137号、赣财预（2017）37号《做好2017年一般性支出压减工作的通知》文件精神。
公务用车运行维护费7.1万元，较上年减0.1万元，主要原因是：购置了一辆新的公务用车，报修率较低。
公务用车购置费0万元，较上年减17.5万元，主要原因是：已购置新公车。
第三部分 信丰县古陂镇人民政府2023年部门预算表
