新田镇政府2015年部门决算
目 录
第一部分 新田镇政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 新田镇政府2015年部门决算情况说明
一、收入决算说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 新田镇政府2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 新田镇政府概况
一、部门主要职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：共产党机关、政府机关、财政所、计生办、民政与其他服务中心。
第二部分 新田镇政府2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计620.17万元，其中财政拨款收入620.17万元，较上年增长3.53 %，主要原因是：2015年工资标准调整。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计620.17万元，较上年增长3.53%，主要原因是：工资调标，工资福利支出增长。
本年支出的具体构成为：基本支出620.17万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为599.89万元，决算数为620.17万元，完成年初预算的103.38%，主要原因是：年中调整预算20.28万元，为工资福利调整标准。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为307.74万元，决算数为311.54万元，完成年初预算的101.23%；社会保障和就业支出年初预算数为90.27万元，决算数为92.18万元，完成年初预算的102.12%；农林水支出年初预算数为131.26万元，决算数为134.31万元，完成年初预算的102.32%；其他支出年初预算数为67.57万元，决算数为82.14万元，完成年初预算的121.56%。
按经济分类科目分：工资福利支出173.86万元，较上年增长6.29%，主要原因是：工资调标；商品和服务支出195.68万元，较上年下降0.51%，主要原因是：办公费、三公经费等减少；对个人和家庭补助支出239.93万元，较上年增长16.8 %，主要原因是：退休人员生活补助、集中供养五保户生活补助支出增加；其他资本性支出10.7万元，较上年增长40.97%，主要原因是：增加办公设备购置。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费195.68万元，较上年下降7.35%，主要原因是：三公经费等支出减少。其中：办公费30.36万元，印刷费18万元，咨询费费3万元，水电费7.36万元，邮电费4.59万元，差旅费7.3万元，维修费40.05万元，会议费0.06万元，培训费0.14万元，公务接待费28.15万元，公车运行维护费18.06万元，其他商品服务支出38.6万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为59.71万元，决算数为46.21万元，完成预算的71.31%，决算数较上年下降26.53%。
（一）因公出国（境）支出为0。
（二）公务接待费支出年初预算数为41.18万元，决算数为28.15万元，较上年下降39.41%。主要原因是：把握厉行节约，不铺张浪费的原则，降低了公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.06万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为14.64万元，决算数为18.06万元，完成预算的123.36%，决算数较上年增长9.85%。主要原因是：车辆老旧，维修成本高。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度未进行政府采购。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。
第三部分 新田镇人民政府2015年部门决算表
（详见附表）
