县政府办2019年度部门决算
目 录
第一部分 政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办概况
一、部门主要职能
县政府办公室为县政府工作部门，正科级。加挂县政府金融工作办公室、县政务服务管理办公室牌子、县政府外事办公室牌子。县行政审批制度改革领导小组办公室设在县政府办公室，承担行政审批制度改革领导小组办公室具体工作。县政府办公室主要职责是：
（一）办理党中央、国务院、省、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。
（二）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。
（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。
（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。
（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会议的会务工作。
（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。
（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来信丰视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十四）负责传达上级和本县有关人才工作的决策部署和指示精神；协调安排需要提请县委、县政府研究解决的事项。
（十五）指导全县小额贷款公司的设立初审、复审和日常监管工作；负责融资性担保机构设立初审及其它地方金融中介组织的设立审批和业务监管工作；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十六）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准；负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十七）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作；提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十八）贯彻执行党和国家、省、市对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件，并组织实施。
（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，包括：县政府办公室、县金融工作局。
本部门2019年年末职工人数 29人，其中在职人员 29 人，离休人员 1 人，退休人员 8人；年末其他人员 3人。
第二部分 2019年度部门决算表
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|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,075.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,003.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
| 三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
| 四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
| 五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
| 七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
90.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
27.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
41.91 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
| 本年收入合计 |
26 |
1,075.58 |
本年支出合计 |
56 |
1,163.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
28 |
275.08 |
年末结转和结余 |
58 |
187.50 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
| 总计 |
30 |
1,350.66 |
总计 |
60 |
1,350.66 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| 合计 |
774.04 |
774.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
682.33 |
682.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
600.88 |
600.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
518.12 |
518.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010350 |
事业运行 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.08 |
57.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20113 |
商贸事务 |
81.45 |
81.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011308 |
招商引资 |
81.45 |
81.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
53.58 |
53.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
50.20 |
50.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.74 |
30.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20808 |
抚恤 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080899 |
其他优抚支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开03表 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
859.78 |
859.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
768.08 |
768.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
720.10 |
720.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
675.53 |
675.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010350 |
事业运行 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20113 |
商贸事务 |
47.98 |
47.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011308 |
招商引资 |
47.98 |
47.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
53.58 |
53.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
50.20 |
50.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.74 |
30.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20808 |
抚恤 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080899 |
其他优抚支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,075.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,003.76 |
1,003.76 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
26 |
1,075.58 |
本年支出合计 |
56 |
1,163.16 |
1,163.16 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
27 |
275.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
187.50 |
187.50 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
275.08 |
|
58 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
1,350.66 |
总计 |
60 |
1,350.66 |
1,350.66 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
|
|
|
2019年度 |
|
公开05表 |
|
|||||
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||
| 合计 |
1,163.16 |
1,163.16 |
0.00 |
|
||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,003.76 |
1,003.76 |
0.00 |
|
|||||||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
955.78 |
955.78 |
0.00 |
|
|||||||
| 2010301 |
行政运行 |
675.53 |
675.53 |
0.00 |
|
|||||||
| 2010350 |
事业运行 |
261.37 |
261.37 |
0.00 |
|
|||||||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
|
|||||||
| 20113 |
商贸事务 |
47.98 |
47.98 |
0.00 |
|
|||||||
| 2011308 |
招商引资 |
47.98 |
47.98 |
0.00 |
|
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
|
|||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
86.63 |
86.63 |
0.00 |
|
|||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
|
|||||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
|
|||||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
|
|||||||
| 20808 |
抚恤 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|
|||||||
| 2080899 |
其他优抚支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|
|||||||
| 20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
|
|||||||
| 2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
|
|||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
|
|||||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
||||||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
||||||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
|
|||||||
| 21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|||||||
| 2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|||||||
| 221 |
住房保障支出 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
|
|||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
|
|||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
|
|||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||
| 301 |
工资福利支出 |
928.63 |
302 |
商品和服务支出 |
217.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30101 |
基本工资 |
289.69 |
30201 |
办公费 |
20.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
67.76 |
30202 |
印刷费 |
18.94 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30103 |
奖金 |
314.61 |
30203 |
咨询费 |
22.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30106 |
伙食补助费 |
9.53 |
30204 |
手续费 |
3.50 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30107 |
绩效工资 |
9.00 |
30205 |
水费 |
0.53 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30109 |
职业年金缴费 |
16.15 |
30207 |
邮电费 |
8.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.50 |
30208 |
取暖费 |
1.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.31 |
30211 |
差旅费 |
53.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30113 |
住房公积金 |
41.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
90.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
16.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30301 |
离休费 |
11.07 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30305 |
生活补贴 |
3.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30306 |
救济费 |
2.37 |
30226 |
劳务费 |
10.50 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.27 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30309 |
奖励金 |
0.24 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.10 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
| 人员经费合计 |
945.37 |
公用支出合计 |
217.79 |
|
|||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
2019年度 |
|
公开07表 |
|
|
| 项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
| 行次 |
|
1 |
2 |
|
|
| 一、“三公”经费支出 |
1 |
85.00 |
20.34 |
|
|
| 1.因公出国（境）费 |
2 |
5.00 |
0.00 |
|
|
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
32.20 |
15.10 |
|
|
| （1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| （2）公务用车运行维护费 |
5 |
32.20 |
15.10 |
|
|
| 3.公务接待费 |
6 |
47.80 |
5.24 |
|
|
| （1）国内接待费 |
7 |
47.80 |
5.24 |
|
|
| 其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| （2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
| 3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
| 4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
3 |
|
|
| 5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
55 |
|
|
| 其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
| 6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
480 |
|
|
| 其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开08表 |
|
||||||||||||||||
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
国有资产占用情况表 |
|
|
|
||||||
|
|
|
单位：台、辆、套 |
|
|
||||||
| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
2019年度 |
公开09表 |
|
|
||||||
| 项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
|
||||||
| 一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7 |
|
|
||||||
| 1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
|
||||||
| 2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
|
||||||
| 3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
|
||||||
| 4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
|
||||||
| 5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
|
||||||
| 6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
|
||||||
| 7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
|
||||||
| 8.其他用车 |
9 |
7 |
|
|
||||||
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
|
||||||
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
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机构运行信息表 |
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财决附03表 |
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| 编制单位：信丰县人民政府办公室 |
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2019年度 |
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金额单位：万元 |
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| 项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
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| 栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
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| 一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
217.79 |
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| （一）支出合计 |
2 |
85.00 |
20.34 |
（一）行政单位 |
25 |
217.79 |
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| 1．因公出国（境）费 |
3 |
5.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
0.00 |
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| 2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
32.20 |
15.10 |
五、资产信息 |
27 |
— |
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| （1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
28 |
7 |
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| （2）公务用车运行维护费 |
6 |
32.20 |
15.10 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
29 |
0 |
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| 3．公务接待费 |
7 |
47.80 |
5.24 |
2．主要领导干部用车 |
30 |
0 |
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| （1）国内接待费 |
8 |
47.80 |
5.24 |
3．机要通信用车 |
31 |
0 |
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| 其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
4．应急保障用车 |
32 |
0 |
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| （2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
33 |
0 |
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| （二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
34 |
0 |
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| 1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
35 |
0 |
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| 2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
8．其他用车 |
36 |
7 |
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| 3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
37 |
0 |
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| 4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
3 |
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
38 |
0 |
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| 5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
55 |
六、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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| 其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
0.41 |
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| 6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
480 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
0.41 |
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| 其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
0.00 |
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| 7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
0.00 |
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| 8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.41 |
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| 二、会议费 |
22 |
0.00 |
0.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
0.41 |
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| 三、培训费 |
23 |
0.00 |
0.00 |
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
46 |
8 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 1350.66 万元，其中年初结转和结余275.08万元，较2018年增加 14.91 万元，增长 1.12 %；本年收入合计 1075.58 万元，较2018年增加 43.23 万元，增长 4.19 %，主要原因是：2019年新增人员调入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1075.58 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1350.66 万元，其中本年支出合计 1163.16 万元，较2018年增加 102.49 万元，增长 9.66 %，主要原因是：新增考入人员，相关费用有所增加；年末结转和结余 187.5 万元，较2018年减少 87.58 万元，下降 31.84 %，主要原因是：严格财政预算，财政拨款收入相应减少，新增人员调入，相对增加了行政运行成本，结转和结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 1163.16 万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1163.16 万元，决算数为 1163.16 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1003.76 万元，决算数为 1003.76 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为90万元，决算数为90万元，完成年初预算的 100 %。
（三）卫生健康支出年初预算数为27.5万元，决算数为27.5万元，完成年初预算数100%。
（四）住房保障支出年初预算数为41.91万元，决算数为41.91万元，完成年初预算数100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1163.16 万元，其中：
（一）工资福利支出 928.63 万元，较2018年增加437.33 万元，增长89.01 %，主要原因是：相关个人及家庭补助支出调整为工资福利支出项目以及新增考入人员。
（二）商品和服务支出 217.79 万元，较2018年减少 90.06 万元，下降 29.25 %，主要原因是：部分商品服务支出科目下的涉及个人奖励性资金列入工资福利支出科目，同时根据中央八项规定精神，单位持续压减开支，节约办公。
（三）对个人和家庭补助支出 16.74 万元，较2018年减少 234.75 万元，下降 93.34 %，主要原因是：相关个人及家庭补助支出调整为工资福利支出科目。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为 85 万元，决算数为 20.34 万元，完成预算的 23.93 %，决算数较2018年减少 6.36 万元，下降 23.82 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，主要原因是：2019年度无因公出国计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为 47.8 万元，决算数为 5.24 万元，完成预算的 10.96 %，决算数较2018年增加 1.28 万元，下降 19.63 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年度公务接待批次下降，严格控制公务接待数量和标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出32.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%。主要原因是：2019年度无车辆购置计划 ；公务用车运行维护费支出年初预算数为 32.2 万元，决算数为 15.1 万元，完成预算的47.19 %，决算数较2018年减少 5.09 万元，下降 25.21 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制车辆管理，严格执行车辆管理规定，持续压缩开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 217.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少100.09 万元，降低 31.49 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少，落实过紧日子要求压减相关支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1 套（应急指挥平台）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 81.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对“信丰县人民政府办公室”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1163.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映2019年度招商责任单位、乡镇招商引资奖励资金及2019年上半年县领导招商引资工作经费项目绩效自评结果。
2019年度招商责任单位、乡镇招商引资奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度招商责任单位、乡镇招商引资奖励资金项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是引进项目3个；二是引进项目投资规模14亿元的2个，3000万元1个。发现的问题及原因：一是其中一家企业未投产；二是税收指标未达标。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是持续增强招商引资力度。
2019年上半年县级领导招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年上半年县级领导招商引资工作经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是引进项目8个；二是引进项目投资规模达到16亿元。发现的问题及原因：一是其中一家企业未投产；二是税收指标未达标。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是持续增强招商引资力度。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
