信丰县政府办2018年度部门决算
目 录
第一部分 政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办概况
一、部门主要职能
县政府办公室是县政府组成部门，主要职责是：
（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。
（二）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导同志决定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（五）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对上级党政和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导同志的有关指示的贯彻执行和落实情况。
（六）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
（七）根据县政府领导同志指示或办理文件的需要，组织协调县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。
（八）根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作。
（十）负责政府法制工作。承担政府的法律事务和行政复议工作，统筹规划县政府规范性文件制定工作，负责行政执法监督和法制宣传培训工作。
（十一）负责应急协调工作。负责指导应急预案体系和应急机制建设；组织评估修订县总体应急预案和审核专项应急预案；组织协调全县综合应急演练。
（十二）负责体制机制创新工作，负责十大体系建设工作。按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全县重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。
（十三）负责全县政府信息公开工作的组织、协调、指导和检查工作；负责推进全县电子政务建设和应用，并对县直部门利用网站开展信息公开的情况进行检查。
（十四）承办县委、县政府交办的其他工作。
信丰县综合应急救援大队是在县委县政府领导下，是县政府办直属事业单位，主要负责矿业秩序集中整治的执法工作和综合应急救援工作。主要职责是：对全县区域内的矿业秩序进行巡查整治；搞好稀土矿点回收驻点值班工作；负责对全县区域内的应急救援工作；完成好县委、县政府分配的各项中心工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：县政府办公室、县综合应急救援大队。
本部门2018年年末编制人数92人，其中行政编制36人，事业编制56人；年末实有人数66人，其中在职人员66人，离休人员1人，退休人员9人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1335.75万元，其中年初结转和结余303.4万元，较2017年减少22.68万元，下降1.67 %；本年收入合计1032.35万元，较2017年减少32.03万元，下降3 %，主要原因是：政府进一步压缩行政事业运行开支，严格落实中央八项规定精神。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1032.35万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1335.75万元，其中本年支出合计1060.67万元，较2017年增加5.65万元，增长0.54 %，主要原因是：新增调入人员，人员支出费用有所增加；年末结转和结余275.08万元，较2017年减少28.32万元，下降 9.33 %，主要原因是：严格财政预算，财政拨款收入相应减少，新增人员调入，相对增加了行政运行成本，结转和结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1060.67万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1032.79 万元，决算数为1060.67万元，完成年初预算的102.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为895.49万元，决算数为 981.14 万元，完成年初预算的 102.7 %，主要原因是：新增调入人员，行政运行成本有所增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为75.46万元，决算数为 79.53万元，完成年初预算的 105.4 %，主要原因是：新增人员调入，行政运行成本有所增加。
（三）医疗卫生支出年初预算数21.66万元。
（四）住房保障支出40.18万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.67 万元，其中：
（一）工资福利支出 491.3 万元，较2017年增加80.13 万元，增长 19.49 %，主要原因是：新增调入人员，工资福利费用增加。
（二）商品和服务支出 307.85 万元，较2017年增加 52.82 万元，增长 20.71 %，主要原因是：办公室部分设备陈旧，采购办公设备增多，费用增加。
（三）对个人和家庭补助 251.49 万元，较2017年减少81.24万元，下降 24.42 %，主要原因是：今年人员培训次数减少，招商任务相对比重下降，费用有所节省。
（四）资本性支出 10.03万元，较2017年减少 46.07 万元，下降 82.12 %，主要原因是：今年应急平台设备费用只是维护费，这一大项费用节省下来了。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为94.08万元，决算数为26.7万元，完成预算的 28.38 %，决算数较2017年减少 2.21 万元，下降 7.64 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，主要原因是：今年领导无公务出国（境）计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为56.09万元，决算数为 6.52万元，完成预算的11.62 %，决算数较2017年增加 1.29 万元，增长 24.67 %。主要原因是：招商引资客商考察增多，接待任务相应增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出33万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：2018年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为33万元，决算数为20.19万元，完成预算的61.19 %，决算数较2017年减少 3.49 万元，下降 14.74 %。主要原因是：今年公车出车次数及里程均有所下降。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出317.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加6.76万元，增长2.17 %，主要原因是：新增人员调入，机关运行经费对应增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 10.03万元，其中：政府采购货物支出（办公设备购置）10.03万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备1台（应急指挥平台）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）,
指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
法制建设，反映各级政府用于法制建设方面的支出。
