信丰县赣南苏区振兴发展办公室2018年度决算
目 录
第一部分 信丰县振兴办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县振兴办概况
一、部门主要职能
信丰县振兴办是主管苏区振兴发展工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：
1、执行《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、监督、督促和指导服务；
2、研究提出信丰县赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行执行、指导、论证、协调、综合评估和衔接；
3、研究提出信丰县赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；
4、研究提出信丰县赣南苏区振兴发展重大项目布局、建设、建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的监督检查、跟踪落实；
5、研究提出信丰县赣南苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；
6、研究提出我县执行西部大开发政策的规划和建议，监督、执行、协调落实西部大开发有关政策；
7、组织和协调向国家部委、省、市直部门对接汇报信丰县赣南苏区振兴发展工作；
8、组织和协调开展信丰县赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作；
9、负责信丰县赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作；
10、承办县委、县政府及县赣南苏区振兴发展工作领导小组交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
信丰县振兴办编制数8人，其中：实有在职在编人数7人，包括全额事业6人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计155.19万元，其中年初结转和结余35万元，较2017年减少11.43万元，下降24.6%；本年收入合计120.15万元，较2017年增加11.38万元，增长10.46%，主要原因是：对口支援业务增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入120.15万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计155.19万元，其中本年支出合计 122.84万元，较2017年增加2.64万元，增长2.2 %，主要原因是：对口支援业务增加；年末结转和结余32.34万元，较2017年增加2.69 万元，增长7.68%，主要原因是：遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。
本年支出的具体构成为：基本支出122.84万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为144.57万元，决算数为 122.84 万元，完成年初预算的84.97%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为133.09万元，决算数为117.14万元，完成年初预算的88.02%，主要原因是：遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.73万元，决算数为5.7万元，完成年初预算的99.48%，主要原因是：遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出122.84万元，其中：
（一）工资福利支出52.78万元，较2017年增加2.3万元，增长4.56%，主要原因是：对口支援业务增加。
（二）商品和服务支出68.28万元，较2017年增加9.13万元，增长15.44%，主要原因是：对口支援业务增加。
（三）对个人和家庭补助0万元，较2017年减少10.28万元，下降100%，主要原因是：遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。
（四）资本性支出1.78万元，较2017年增加1.45万元，增长439.39%，主要原因是：增加办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45万元，决算数为26万元，完成预算的58%，决算数较2017年增加1.5万元，增长6.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，和2017年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为33万元，决算数为16.42万元，完成预算的49.76%，决算数较2017年增加2.76万元，增长20.2%。主要原因是：对口支援业务增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.58万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数和2017年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为9.58万元，完成预算的79.83%，决算数较2017年减少1.25万元，降低11.54%。主要原因是：遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出122.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加2.64万元，增长2.2%，主要原因是：对口支援业务增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
