信丰县人力资源和社会保障局
2023年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县人力资源和社会保障局
2023年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职责
信丰县人力资源和社会保障局的主要职责有：
（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法处理违反劳动保障法律、法规行为。
（七）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（十）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
二、部门基本情况
信丰县人力资源和社会保障局部门共有预算单位3个，包括：信丰县人力资源和社会保障局、信丰县社会保险服务中心、信丰县就业创业服务中心。
编制数102人，其中：行政编制17人、全额拨款事业编制85人；实有人数216人，其中：在职人数216人，包括行政编13人、全额拨款事业编制111人、三支一扶人员92人；退休人员50人；遗属人员10人。
第二部分 信丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县人力资源和社会保障局部门收入预算总额为4613.06万元，较上年减少3631.42万元。其中：财政拨款收入3799.36万元，占收入预算总额的82.36%，较上年预算安排减少22.28万元，包括一般公共预算收入3799.36万元；其他收入813.7万元，占收入预算总额的17.64%，较上年预算安排减少2475.3万元；上年结转(结余)0万元，较上年减少1133.81万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县人力资源和社会保障局部门支出预算总额为4613.06万元，较上年预算安排减少3631.39万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1249.45万元，占支出预算总额的27.09%，包括工资福利支出1129.02万元、商品和服务支出109.92万元、对个人和家庭的补助10.51万元；项目支出3363.61万元，占支出预算总额的72.91%，包括工资福利支出728.13万元、商品和服务支出1231.9万元、对个人和家庭的补助538.5万元、资本性支出21.38万元、其他支出843.7万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3624.01万元，占支出预算总额的78.56%；卫生健康支出43.11万元，占支出预算总额的0.93%；住房保障支出132.24万元，占支出预算总额的2.87%；其他支出813.7万元，占支出预算总额是17.64%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1857.15万元,占支出预算总额的40.26%；商品和服务支出1341.82万元,占支出预算总额的29.09%；对个人和家庭的补助549.01万元，占支出预算总额的11.9%；资本性支出21.38万元，占支出预算总额的0.46%；其他相关支出843.7万元，占支出预算总额的18.29%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算3799.36万元，较上年预算安排减少22.28万元。具体为：社会保障和就业3624.01万元，卫生健康支出43.11万元，住房保障支出132.24万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算109.92万元,较上年减少7.9万元，下降6.7%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县人力资源和社会保障局政府采购总额54.8万元，其中：政府采购货物预算3.18万元、政府采购服务预算51.62万元。
（八）国有资产占有使用情况
没有国有资产占有使用情况
（九）人力资源和社会保障项目情况说明（部门本级）
1. 人社局23年其他工作经费项目
1）项目概述：为维护职工合法权益提供法律保护，切实保障劳动者权益，有效提高劳动保障监察执法能力和服务水平，加强劳动争议调解，构建和谐劳动关系，维护社会稳定。
2）立项依据：赣人社发〔2016〕31号关于加强劳动保障执法能力实施意见、赣人社字〔2018〕371号关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：53万元。
7）绩效目标和指标：见附表
2. 事业单位人员及研究生招聘项目
1）项目概述：事业单位及研究生招聘是我国社会正常运行过程中不可缺少的一个组织，对其专业工作负责，给社会也做出了极大的贡献，在研究生招聘最近几年的发展过程中，对人员的选用一直非常重视，人员的选择关系到事业单位的发展状态，并且在人员招聘完成以后需要进行岗前培训以及更多的工作实践，才能够提升研究生的个人素质和专业素质，在日后的工作表现中更加完善，岗前培训对于不断完善和发展对事业单位的可持续发展也具有极大的促进性作用，具有重要意义。
2）立项依据：赣人社发〔2021〕3号关于事业单位工作人员培训规定的通知、信字〔2019〕33号为高质量发展提供人才支持二十条措施、信府办抄字〔2019〕432号答复
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：30万元。
7）绩效目标和指标：见附表
3.人社局23年三支一扶人员工资专项
1）项目概述：“三支一扶”人员工资项目。
2）立项依据：“三支一扶”人员工资
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：411万元。
7）绩效目标和指标：见附表
4. 人社局23年非税收入成本性支出
1）项目概述：社保卡补换卡收费、事业单位招录报名费、职称评审费。
2）立项依据：社保卡补换卡费用返还、事业单位招录报名费用返还、职称评审费用返还。
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：15万元。
7）绩效目标和指标：见附表
5. 人社局23年非税收入成本性支出(租金返还)
1）项目概述：原信丰技校楼房出租收入返还。
2）立项依据：原信丰技校楼房出租收入返还。
3）实施主体：信丰县人力资源和社会保障局
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：1.13万元。
7）绩效目标和指标：见附表
6.就业中心23年大楼工作经费项目
1）项目概述：办公大楼内外墙维修维护、管道疏通、办公设备、会议设备、监控设备维修更换。
2）立项依据：部门年初预算
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：30万元。
7）绩效目标和指标：见附表
7. 就业中心23年大楼房出租收入返还
1）项目概述：原信丰劳动大楼店面出租收入返还。
2）立项依据：原信丰劳动大楼店面出租收入返还。
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：3万元。
7）绩效目标和指标：见附表
8.就业中心23年就业中心实施招工回流工程费用、保用工稳就业、重点企业招工工作经费。
1）项目概述：鼓励乡镇（城市社区）积极开展招工工作，为园区重点企业招工送工；鼓励、支持和引导在外务工人员返乡就业；鼓励企业进行线上招聘，支持企业招用高校毕业生，引导人力资源机构开展劳务派遣等业务缓解企业用工问题。
2）立项依据：关于加强企业招工用工服务工作的意见
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：971万元。
7）绩效目标和指标：见附表
9. 就业中心23年基层公共服务专岗的工资福利发放及劳务介绍费
1）项目概述：提升基层公共服务能力。
2）立项依据：提升基层公共服务能力。
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：266万元。
7）绩效目标和指标：见附表
10. 就业中心23年就业帮扶
1）项目概述：落实就业帮扶各项政策，巩固就业脱贫成效有效衔接乡村振兴，帮扶脱贫劳动力及其他重点对象就业创业。
2）立项依据：关于印发《信丰县2021年巩固拓展就业扶贫工作方案（暂行）》的通知（信人社字〔2021〕40号）。
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：427万元。
7）绩效目标和指标：见附表
11. 就业中心23年“两参”及下岗失业伤残退役人员岗位补贴
1）项目概述：维护社会稳定大局，帮扶重点群体就业。
2）立项依据：维护社会稳定大局，帮扶重点群体就业。。
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：106万元。
7）绩效目标和指标：见附表
12. 就业中心23年创业担保贷款贴息资金
1）项目概述：创业担保贷款达到预期目标，全面落实创业担保贷款政策，为扶持创业带动就业，支持大众创业万众创新作出积极努力。。
2）立项依据：创业担保贷款达到预期目标。
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：100万元。
7）绩效目标和指标：见附表
13. 就业中心23年创业担保贷款担保基金
1）项目概述：创业担保贷款达到预期目标，全面落实创业担保贷款政策，为扶持创业带动就业，支持大众创业万众创新作出积极努力。。
2）立项依据：创业担保贷款达到预期目标。
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：60万元。
7）绩效目标和指标：见附表
14.信丰县社会保险服务中心2023年其他运转工作经费项目
1）项目概述：用于社会养老保险、工伤、失业保险等业务经办、宣传、培训、异地居住退休人员生存情况调查及退休人员社会化管理服务的其他必要开支等。
2）立项依据：按照《 关于进一步加大基本养老保险扩面征缴工作力度的通知》（赣市府办字【2003】123号 ）文件精神和要求，对县社保中心实行养老保险费征缴激励经费制，即县财政每年按上年度已征缴养老保险费收入总额的0.6%至3%列入年度部门预算，并在养老保险基金年终决算后由财政一次性核拨至县社保中心，以保证必要的工作经费支出。
根据赣市社险字【2015】23号，赣办发【2004】13号，赣州市人民政府《关于印发赣州市企事业单位退休人员社会化管理服务工作实方案的通知》（赣市府发【2005】63号文件精神，对企事业单位退休领取养老金的人员按规定进行生存资格认证以及退休人员档案管理、信息系统管理及计算机网络维护，各乡镇、街道社区管理服务费用和每年组织退休人员开展文化娱乐健身活动等社会化管理服务。根据赣市社险字[2015]23号文《关于赣州市企业退休人员社会化管理服务费由收改拨的通知》的文件精神，于2016年起将此项工作经费纳入年度预算，用于宣传、培训、异地居住退休人员生存情况调查及退休人员社会化管理服务的其他必要开支等。
3）实施主体：信丰县社会保险服务中心
4）实施方案：按计划实施
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：57万元。
7）绩效目标和指标：见附表
15.2023年城乡居民养老保险新信息系统上线购置设备经费 项目
1）项目概述：2022年8月26日起，我省城乡居民养老保险新信息系统上 线，并入江西人社一体化信息系统。为做好全县城乡居民养老保险工作，适应一体化、新社保信息系统业务要求，购置一批高拍仪、信息交互终端等设备便于开展社保业务。
2）立项依据：信财核【2022】1644号关于拨付社会保险工作经费的意见
3）实施主体：信丰县社会保险服务中心
4）实施方案：按计划实施
5）实施周期：2023年1月至12月。
6）年度预算安排：19.78万元。
7）绩效目标和指标：见附表
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县人力资源和社会保障局“三公”经费一般公共预算安排33.2万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：暂无因公出国事项。
公务接待费33.2万元，较上年减少5.8万元，主要原因是：经费紧缩，厉行节约，过紧日子，严格执行公务接待标准。。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是本部门无公车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置公务用车打算。
第三部分 信丰县人力资源和社会保障局2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
