信丰县就业创业中心
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县就业创业服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县就业创业服务中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县就业创业服务中心
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县就业创业服务中心概况
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻、落实党的人力资源、人才流动与劳动就业工作方针政策,贯彻国家《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》等法律、法规并监督其执行情况。2、参与制定我县人力资源与劳动就业工作发展规划及年度工作计划;并组织实施。3、拓展人才流动渠道,拓宽就业门路,为降低失业率提供服务。4、积极筹集就业、再就业资金,落实再就业小额担保贷款、社会保险补贴、岗位补贴等再就业优惠政策,对就业困难人员实施再就业援助。5、促进人力资源市场建设,加强人才流动服务,为求职者提供及时、快捷的就业信息服务,完善求职登记、职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、档案管理等服务体系。6、积极开展城乡居民职业技能培训,增强就业再就业的能力。7、加快人オ市场产业化步伐,确保人力资源有序流动。8、负责全县失业保险费征缴和发放,加强基金管理,提高社会保障能力。9、做好全县外资企业的人力资源服务工作。
二、部门基本情况
信丰县就业创业服务中心下设基金财务股、技能培训股、技能评价股、失业保险股、公共服务股、企业用工服务股、就业援助股、综合股、创业金融服务股、创业培育股。
信丰县就业创业服务中心编制数24个,全额事业编制数23个;实有人数53人,其中:在职人数43人,包括全额事业23人,退休人员9人,遗属补助人员2人,其他人员20人。
第二部分 信丰县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年信丰县就业创业服务中心收入预算总额为3130.61万元,较上年减少3095.36万元。其中:财政拨款收入2271.42万元,占收入预算总额的74%,较上年预算安排增加20.4万元,包括一般公共预算收入2271.42万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元;教育收费资金收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;其他收入800万元,占收入预算总额的26%,较上年预算安排减少2110万元;上年结转(结余)0万元,较上年增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2023年信丰县就业创业服务中心支出预算总额为3130.61万元,较上年预算安排减少3095.36万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出310.01万元,占支出预算总额的10%,包括工资福利支出281.49万元、商品和服务支出27.46万元、对个人和家庭的补助1.06万元、资本性支出0万元;项目支出2820.6万元,占支出预算总额的90%,包括社会保障和社业支出1963.6万元、就业补助0.6万元、农林水支出57万元、其他相关支出800万元。项目支出1963万元,其中保用工稳就业971万元;贴息资金100万元;担保基金60万元;就业帮扶427万元;两参及伤残退役人员岗位补贴106万元;基层公共服务专岗工资福利266万元;大楼运行经费30;租金返还3万元。
按支出功能科目划分:支出总额3130.61万元,其中就业管理事务2197.69万元,占支出预算总额的70%;机关事业单位基本养老保险缴费支出30.66万元,占支出预算总额的1.3%;就业创业服务补贴0.6万元;占支出预算总额的0.001%;其他优抚支出1.06万元,占支出预算总额的0.0003%;事业单位医疗9.88万元,占支出预算总额的0.003%;创业担保贷款贴息及奖补57万元;占支出预算总额的0.018%;住房保障支出33.72万元,占支出预算总额的1%;其他支出800万元,占支出预算总额是26%。
按支出经济科目分类划分:总额为308.42万元,其中工资福利支出279.9万元,占支出预算总额的9%;商品和服务支出27.46万元,占支出预算总额的0.08%。
(三)财政拨款支出情况
2023年信丰县就业创业服务中心财政拨款支出预算3130.61万元,较上年预算安排减少3095.36万元。具体为:一般公共服务支出2986.22万元,社会保障和就业41.6万元,卫生健康支出9.88万元,住房保障支出33.72万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县就业创业服务中心机关运行经费财政拨款预算27.46万元,较上年增加2.11万元,增长0.01%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年信丰县就业创业服务中心政府采购总额500万元,其中:政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算49.62万元。
(八)国有资产占有使用情况
没有国有资产占有使用情况
(九)信丰县就业创业服务中心项目情况说明(部门本级)
1.就业中心23年大楼工作经费项目
1)项目概述:办公大楼内外墙维修维护、管道疏通、办公设备、会议设备、监控设备维修更换。
2)立项依据:部门年初预算
3)实施主体:信丰县就业创业服务中心
4)实施方案:按计划实施。
5)实施周期:2023年1月至12月。
6)年度预算安排:30万元。
7)绩效目标和指标:见附表
2. 就业中心23年大楼房出租收入返还
1)项目概述:原信丰劳动大楼店面出租收入返还。
2)立项依据:原信丰劳动大楼店面出租收入返还。
3)实施主体:信丰县就业创业服务中心
4)实施方案:按计划实施。
5)实施周期:2023年1月至12月。
6)年度预算安排:3万元。
7)绩效目标和指标:见附表
3.就业中心23年就业中心实施招工回流工程费用、保用工稳就业、重点企业招工工作经费。
1)项目概述:鼓励乡镇(城市社区)积极开展招工工作,为园区重点企业招工送工;鼓励、支持和引导在外务工人员返乡就业;鼓励企业进行线上招聘,支持企业招用高校毕业生,引导人力资源机构开展劳务派遣等业务缓解企业用工问题。
2)立项依据:关于加强企业招工用工服务工作的意见
3)实施主体:信丰县就业创业服务中心。
4)实施方案:按计划实施。
5)实施周期:2023年1月至12月。
6)年度预算安排:971万元。
7)绩效目标和指标:见附表
4. 就业中心23年基层公共服务专岗的工资福利发放及劳务介绍费
1)项目概述:提升基层公共服务能力。
2)立项依据:提升基层公共服务能力。
3)实施主体:信丰县就业创业服务中心。
4)实施方案:按计划实施。
5)实施周期:2023年1月至12月。
6)年度预算安排:266万元。
7)绩效目标和指标:见附表
5. 就业中心23年就业帮扶
1)项目概述:落实就业帮扶各项政策,巩固就业脱贫成效有效衔接乡村振兴,帮扶脱贫劳动力及其他重点对象就业创业。
2)立项依据:关于印发《信丰县2021年巩固拓展就业扶贫工作方案(暂行)》的通知(信人社字〔2021〕40号)。
3)实施主体:信丰县就业创业服务中心。
4)实施方案:按计划实施。
5)实施周期:2023年1月至12月。
6)年度预算安排:427万元。
7)绩效目标和指标:见附表
6. 就业中心23年“两参”及下岗失业伤残退役人员岗位补贴
1)项目概述:维护社会稳定大局,帮扶重点群体就业。
2)立项依据:维护社会稳定大局,帮扶重点群体就业。。
3)实施主体:信丰县就业创业服务中心。
4)实施方案:按计划实施。
5)实施周期:2023年1月至12月。
6)年度预算安排:106万元。
7)绩效目标和指标:见附表
7. 就业中心23年创业担保贷款贴息资金
1)项目概述:创业担保贷款达到预期目标,全面落实创业担保贷款政策,为扶持创业带动就业,支持大众创业万众创新作出积极努力。。
2)立项依据:创业担保贷款达到预期目标。
3)实施主体:信丰县就业创业服务中心。
4)实施方案:按计划实施。
5)实施周期:2023年1月至12月。
6)年度预算安排:100万元。
7)绩效目标和指标:见附表
8. 就业中心23年创业担保贷款担保基金
1)项目概述:创业担保贷款达到预期目标,全面落实创业担保贷款政策,为扶持创业带动就业,支持大众创业万众创新作出积极努力。。
2)立项依据:创业担保贷款达到预期目标。
3)实施主体:信丰县就业创业服务中心。
4)实施方案:按计划实施。
5)实施周期:2023年1月至12月。
6)年度预算安排:60万元。
7)绩效目标和指标:见附表
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县就业创业服务中心“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增(减)0万元,无此项工作安排。
公务接待费10万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。
公务用车运行维护费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:无此项费用开支。
公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:无此项购置安排。
第三部分 信丰县就业创业服务中心2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。