信丰县就业创业服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 信丰县就业创业服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县就业创业服务中心部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，组织开展公共就业服务及创业专项活动。
2.参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；负责就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位开发服务。
3.承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用，负责对相关就业创业信息监测预警和发布。
4.为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事档案托管等公共就业服务。
5.组织城乡劳动力跨地区流动，促进跨地区劳务协作。
6.开展职业技能培训和创业培训，指导落实职业技能培训和创业培训政策。
7.推动国家职业资格证书制度落实，组织实施技能人才评价服务。
8.协助拟定技能竞赛政策规划，承担职业技能竞赛组织实施、技术支持及指导。
9.落实失业保险相关政策，开展失业保险工作；负责县失业保险经办工作。
10.负责县创业担保贷款业务；开展创业担保贷款工作。
11.公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。
12.负责就业补助资金和失业保险基金管理、使用，提高资金使用效益。
13.承办县委、县政府和县人社局交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：信丰县就业创业服务中心。
本单位2022年年末实有人数 23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 20人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计5036.01万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1074.98万元，增长14%；本年收入合计5036.01万元，较2021年增加1133.92万元，增长14%，主要原因是：上级配套资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4977.07万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.94万元，占0.2%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计5036.01万元，其中本年支出合计5036.01万元，较2021年增加1074.98万元，增长14%，主要原因是：上级配套资金增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转结余情况 。
本年支出的具体构成为：基本支出505.31万元，占4%；项目支出4530.7万元，占96%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4977.07万元，决算数为4977.07万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为3138.49万元，决算数为3138.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。
（二）农林水支出年初预算数为1793万元，决算数为1793万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为16.86万元，决算数为16.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。
（四）住房保障支出年初预算为28.73万元，决算数为28.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出505.31万元，其中：
（一）工资福利支出336.9万元，较2021年减少140.52万元，下降30%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出163.64万元，较2021年减少19.92万元，下降11%，主要原因是：八项规定落实到位，逐年减少。
（三）对个人和家庭补助支出4.77万元，较2021年减少3.36万元，下降42%，主要原因是：其他人员工资福利支出减少医疗补助及奖励金支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10万元，决算数为8万元，完成全年预算的80%，决算数较2021年增加0.01万元，增长0.01%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为8万元，完成全年预算的80%，决算数较2021年增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是民生工作和稳就业工作重要性日益显现，2022年上级就业稳就业调研、检查、督导；招工用工服务与学校企业交流沟通更加频繁，特别是新投产企业缺工明显，“引进来”增加了“三公”经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待40批，累计接待295人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为无外事接待，国内主要为上级稳就业调研、督导等工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金4102.63万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
公开本单位2022年度《项目支出绩效自评表》。
巩固就业扶贫资金项目支出绩效自评表实施”三十万人大回流“工程项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
