信丰县人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算
目 录
第一部分 信丰县人民政府行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县人民政府行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职责
信丰县行管委是指导、协调、监督各有关职能部门的行政审批事项、非行政许可审批事项、公共服务事项，实行集中办公并进行管理；负责组织协调涉及2个以上部门的行政审批事项的联审工作的县政府派出机构，主要职责是：
(一)负责制定管委会各项规章制度、管理办法，并组织实施。
(二)负责向县政府提出进入管委会服务项目的确定、调整的意见，对项目办理情况进行协调、监督。
(三)负责指导、协调、监督各有关职能部门的行政审批事项、非行政许可审批事项、公共服务事项，实行集中办公并进行管理；负责组织协调涉及2个以上部门的行政审批事项的联审工作。
(四)负责对服务窗口、工作人员的管理和考核及投诉和查处，组织开展与相关的业务培训。
(五)负责中心计算机网络管理，组织协调行政审批事项的网上受理、网上审批工作。
(六)指导全县乡（镇）农民服务中心工作。
(七)指导和协调全县的公共资源交易管理工作,开展调查研究,提出加强和规范公共资源交易市场的意见建议。
(八)根据公共资源交易相关法律法规,组织协调有关部门制定加强对公共资源交易平台建设和管理的规章制度。
（九）综合受理公共资源交易活动中心的各种投诉,协调有关行政监管(察)部门进行调查处理。
(十)负责对县公共资源交易中心指导、监管并对其执行公共资源有关政策规定情况进行指导和监督,对其组织的建设工程交易,产权交易和政府采购等交易活动实施监督。
(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
信丰县行管委编制数20人，其中：行政编制9人、全额事业编制11人。实有人数18人，其中：在职人数17人，包括行政人员7人、全额事业10人。
第二部分 信丰县人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年信丰县行管委收入预算总额为874.04万元，比上年增加267.79万元。其中：财政拨款收入838.29万元，上年结转(结余)35.75万元。
(二)支出预算情况
2019年信丰县行管委支出预算总额为874.04万元，比上年增加267.79万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出527.7万元，占支出预算总额的60.37%，包括工资福利支出313.91万元、商品和服务支出153.79万元、对个人和家庭的补助支出40万元，资本性支出20万元；项目支出346.34万元，占支出预算总额的39.63%，包括基本建设项目支出346.34万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出800.01万元，占支出预算总额的91.53%；社会保障和就业57.3万元，占支出预算总额的6.56%；卫生健康支出6.32万元，占支出预算总额的0.72%；住房保障支出10.41万元，占支出预算总额的1.19%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出313.91万元，商品和服务支出153.79万元，对个人和家庭补助支出40万元；资本性支出20万元，基本建设项目支出346.34万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年信丰县行管委财政拨款支出预算,838.29万元，比上年增加263.11 万元。具体为：一般公共服务支出764.26万元；社会保障和就业57.3万元；卫生健康支出6.32万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年信丰县行管委本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算838.29万元，较上年增长38.29%，主要是资本性支出346.34万元，比上一年增加131.51%。
（六）政府釆购情况
2019年信丰县行管委政府采购预算共安排150.34万元，其中，货物预算150.34万元。较上年减少4.26万元，主要是增加“一窗式”审批服务模式改革项目 。
（七）国有资产占有使用情况
因车改，本单位无公务用车数量。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目有 2个，涉及金额 305 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年信丰县行管委“三公”经费年初预算安排8.63万元，；比上年增加3.73万元。其中：
公务接待费8.63万元，比上年增加3.73万元。
第三部分 信丰县行管委2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
