第一部分 信丰县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县人民政府行政服务中心管理委员会
部门概况
一、部门主要职能
信丰县行管委是指导、协调、监督各有关职能部门的行政审批事项、非行政许可审批事项、公共服务事项，实行集中办公并进行管理；负责组织协调涉及2个以上部门的行政审批事项的联审工作的县政府派出机构，主要职责是：
(一)负责制定管委会各项规章制度、管理办法，并组织实施。
(二)负责向县政府提出进入管委会服务项目的确定、调整的意见，对项目办理情况进行协调、监督。
(三)负责指导、协调、监督各有关职能部门的行政审批事项、非行政许可审批事项、公共服务事项，实行集中办公并进行管理；负责组织协调涉及2个以上部门的行政审批事项的联审工作。
(四)负责对服务窗口、工作人员的管理和考核及投诉和查处，组织开展与相关的业务培训。
(五)负责中心计算机网络管理，组织协调行政审批事项的网上受理、网上审批工作。
(六)指导全县乡（镇）农民服务中心工作。
(七)指导和协调全县的公共资源交易管理工作,开展调查研究,提出加强和规范公共资源交易市场的意见建议。
(八)根据公共资源交易相关法律法规,组织协调有关部门制定加强对公共资源交易平台建设和管理的规章制度。
（九）综合受理公共资源交易活动中心的各种投诉,协调有关行政监管(察)部门进行调查处理。
(十)负责对县公共资源交易中心指导、监管并对其执行公共资源有关政策规定情况进行指导和监督,对其组织的建设工程交易,产权交易和政府采购等交易活动实施监督。
(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：信丰县人民政府行政服务中心及信丰县公共资源交易中心。
本部门2017年年末编制人数20人，其中行政编制9人，事业编制11人；年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员 0人，退休人员 0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
信丰县人民政府行政服务中心管理委员会(1)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计501.24万元，其中年初结转和结余31.18万元，较2017年增加56.26万元，增长12.64%；本年收入合计470.05万元，较2017年增加25.07万元，增长5.63%，主要原因是：新招聘“一窗式”工作人员26人、新购不动产登记一体化数据共享系统项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入470.05万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计501.24万元，其中本年支出合计465.49万元，较2017年增加51.7万元，增长12.49%，主要原因是：新招聘“一窗式”工作人员26人、新购不动产登记一体化数据共享系统项目；年末结转和结余35.75万元，较2017年增加4.56万元，增长14.62%，主要原因是：单位厉行节约。
本年支出的具体构成为：基本支出465.49万元，占100%；。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为575.18万元，决算数为465.49万元，完成年初预算的80.93%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为303.18万元，决算数为448.55万元，完成年初预算的147.94%，主要原因是：新招聘“一窗式”工作人员26人、新购不动产登记一体化数据共享系统项目。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为17.24万元，决算数为16.93万元，完成年初预算的98.2%，主要原因是：单位节约开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出465.49万元，其中：
（一）工资福利支出235.72万元，较2017年增加45.41万元，增长23.86%，主要原因是：新增一名公务员以及政策性工资调整。
（二）商品和服务支出130.23万元，较2017年减少5.6万元，下降4.3%，主要原因是：单位厉行节约。
（三）对个人和家庭补助24.32万元，较2017年减少29.26万元，下降54.61%，主要原因是：单位厉行节约。
（四）资本性支出75.22万元，较2017年增加41.15万元，增长120.78%，主要原因是：新购不动产登记一体化数据共享系统项目。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.9万元，决算数为4.13万元，完成预算的84.23%，决算数较2017年减少0.32万元，下降7.19%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.9万元，决算数为4.13万元，完成预算的84.28%，决算数较2017年减少0.32万元，下降7.19%。主要原因是：单位严格执行中央“八项”规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出205.45万元，较2017年增加69.62万元，增长51.25%，主要原因是：单位资本性支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额332.92万元，其中：政府采购货物支出278.64万元、政府采购工程支出54.28万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门无公务用车。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出
“三公”经费支出：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
二、机关运行经费支出
机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的
信丰县人民政府行政服务中心管理委员会部门2018年度部门决算
