信丰县人民政府行政服务中心管理委员会2020年度本级决算
目 录
第一部分 信丰县行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职能
信丰县行管委是指导、协调、监督各有关职能部门的行政审批事项、非行政许可审批事项、公共服务事项，实行集中办公并进行管理；负责组织协调涉及2个以上部门的行政审批事项的联审工作的县政府派出机构，主要职责是：
(一)负责制定管委会各项规章制度、管理办法，并组织实施。
(二)负责向县政府提出进入管委会服务项目的确定、调整的意见，对项目办理情况进行协调、监督。
(三)负责指导、协调、监督各有关职能部门的行政审批事项、非行政许可审批事项、公共服务事项，实行集中办公并进行管理；负责组织协调涉及2个以上部门的行政审批事项的联审工作。
(四)负责对服务窗口、工作人员的管理和考核及投诉和查处，组织开展与相关的业务培训。
(五)负责中心计算机网络管理，组织协调行政审批事项的网上受理、网上审批工作。
(六)指导全县乡（镇）农民服务中心工作。
(七)指导和协调全县的公共资源交易管理工作,开展调查研究,提出加强和规范公共资源交易市场的意见建议。
(八)根据公共资源交易相关法律法规,组织协调有关部门制定加强对公共资源交易平台建设和管理的规章制度。
（九）综合受理公共资源交易活动中心的各种投诉,协调有关行政监管(察)部门进行调查处理。
(十)负责对县公共资源交易中心指导、监管并对其执行公共资源有关政策规定情况进行指导和监督,对其组织的建设工程交易,产权交易和政府采购等交易活动实施监督。
(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：信丰县人民政府行政服务中心及信丰县公共资源交易中心。
本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1025.8万元，其中年初结转和结余38.8万元，较2019年增加170.91万元，增长19.9%；本年收入合计987万元，较2019年增加167.87万元，增长20.49%，主要原因是：搬迁办公场所及预算项目增加，运行经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入987万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1025.8万元，其中本年支出合计970.9万元，较2019年增加154.83万元，增长18.97 %，主要原因是：搬迁办公场所后入驻的窗口和人员增加、业务量增加，运行支出增加；年末结转和结余54.9万元，较2019年增加16.08万元，增长41.42%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
本年支出的具体构成为：基本支出970.9万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为987万元，决算数为970.9万元，完成年初预算的98.37%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为950.3万元，决算数为934.2万元，完成年初预算的98.31%，主要原因是：单位厉行节约。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为15.94万元，决算数为15.94万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为9.1万元，决算数为9.1万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为11.66万元，决算数为11.66万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出970.9万元，其中：
（一）工资福利支出443.3万元，较2019年增加201.27万元，增长83.1%，主要原因是：入驻窗口工作人员增加，目标绩效考核支出增加。
（二）商品和服务支出358.7万元，较2019年增加237.72 万元，增长196.4%，主要原因是：搬迁办公场所及入驻窗口增加，导致大厅运行维护支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元增长（下降）0%，主要原因是：没有对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出168.9万元，较2019年减少280.06万元，下降62.38%，主要原因是：厉行节约，办公设备购置、信息网络建设及软件购置更新等方面支出较去年减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.64万元，完成预算的81%，决算数较2019年减少0.91万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.64万元，完成预算的81%，决算数较2019年减少0.91万元，下降20 %，主要原因是单位厉行节约，杜绝浪费，压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待36批，累计接待278人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出527.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少42.31万元，降低7.42%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减相关支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额224.29万元，其中：政府采购货物支出224.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额224.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.29万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 73.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“行政服务中心运维专项”、“招商引资经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效评价工作，加强项目预算绩效管理，2020年度所开展的项目自评评分等级均为优秀。
组织对信丰县人民政府行政服务中心管理委员会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出987万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2020年度开展整体支出绩效评价评分等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 行政服务中心运维专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映行政服务中心运维专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，行政服务中心运维专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 66.51万元，执行数为66.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是延时服务预约受理率100%；二是实施项目数5个；三是提升服务对象办事便捷性；四是保障了政府效能提升的可持续性。该项目绩效目标均达到了年度指标值。发现的问题及原因：因大厅囊括业务多、面对群众杂，群众满意度有待提升。下一步改进措施：简化办事流程，加强窗口人员服务培训，提升服务质量和群众满意度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
