信丰县行政审批局2024年度部门决算

目录

第一部分信丰县行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分信丰县行政审批局概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，牵头拟定全县行政审批、政务服务等政策规定，并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（三）在县政府的指导下，负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。

（四）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（五）负责监督和指导其他县直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。

（六）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻大厅的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导、协调、监督、考核各乡（镇），城市社区管委会，县直及垂直管理部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心的工作。

（九）负责指导乡（镇）及城市社区管委会便民服务中心工作、县本级各专业办事大厅工作。

（十）负责受理、督办全县政务服务投诉。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信丰县行政审批局（本级）。

2024年信丰县行政审批局共有预算单位1个，包括信丰县行政审批局本级和0个二级预算单位。

编制人数小计54人，其中：行政编制人数19人，全部补助事业编制人数35人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计47人，其中：在职人数小计47人，行政在职人数14人，全部补助事业在职人数33人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,001.61	一、一般公共服务支出	32	1,842.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,563.39	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	39	77.93
	9		九、卫生健康支出	40	24.57
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,563.39
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	57.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,565.95	本年支出合计	58	3,565.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,565.95	总计	62	3,565.95
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,565.95	3,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
201			一般公共服务支出	1,842.09	1,841.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.43	1,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301			行政运行	537.68	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	1,089.24	1,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20107			税收事务	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702			一般行政管理事务	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2019999			其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208			社会保障和就业支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,563.39	1,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.39	1,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.39	1,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,565.95	629.68	2,936.27
201			一般公共服务支出	1,842.09	469.21	1,372.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.43	469.21	1,168.22
2010301			行政运行	537.68	469.21	68.47
2010302			一般行政管理事务	9.90		9.90
2010306			政务公开审批	1,089.24		1,089.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60
20107			税收事务	175.08		175.08
2010702			一般行政管理事务	175.08		175.08
20113			商贸事务	29.23		29.23
2011308			招商引资	29.23		29.23
20199			其他一般公共服务支出	0.35		0.35
2019999			其他一般公共服务支出	0.35		0.35
208			社会保障和就业支出	77.93	77.93
20805			行政事业单位养老支出	77.61	77.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	24.57	24.57
21011			行政事业单位医疗	24.57	24.57
2101101			行政单位医疗	24.57	24.57
212			城乡社区支出	1,563.39		1,563.39
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.39		1,563.39
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.39		1,563.39
221			住房保障支出	57.97	57.97
22102			住房改革支出	57.97	57.97
2210201			住房公积金	57.97	57.97
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,001.61	一、一般公共服务支出	33	1,841.14	1,841.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,563.39	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.93	77.93
	9		九、卫生健康支出	41	24.57	24.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,563.39		1,563.39
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	57.97	57.97
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,565.00	本年支出合计	59	3,565.00	2,001.61	1,563.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,565.00	总计	64	3,565.00	2,001.61	1,563.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,001.61	629.68	1,371.93
201			一般公共服务支出	1,841.14	469.21	1,371.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,636.83	469.21	1,167.62
2010301			行政运行	537.68	469.21	68.47
2010302			一般行政管理事务	9.90		9.90
2010306			政务公开审批	1,089.24		1,089.24
20107			税收事务	175.08		175.08
2010702			一般行政管理事务	175.08		175.08
20113			商贸事务	29.23		29.23
2011308			招商引资	29.23		29.23
208			社会保障和就业支出	77.93	77.93
20805			行政事业单位养老支出	77.61	77.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	24.57	24.57
21011			行政事业单位医疗	24.57	24.57
2101101			行政单位医疗	24.57	24.57
221			住房保障支出	57.97	57.97
22102			住房改革支出	57.97	57.97
2210201			住房公积金	57.97	57.97
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.37	302	商品和服务支出	60.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.27	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	72.88	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	30206	电费	9.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	7.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.89	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		569.26	公用经费合计					60.41
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,563.39	1,563.39		1,563.39
212			城乡社区支出		1,563.39	1,563.39		1,563.39
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,563.39	1,563.39		1,563.39
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,563.39	1,563.39		1,563.39
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.45	4.45	1.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.45	4.45	1.89
（1）国内接待费	7	——	——	1.89
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	48
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	191
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县行政审批局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计3565.95万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3565.95万元，比上年增加1875.16万元，增长110.90%，主要原因：一是财政指定由行政审批局代为发放契税奖补资金；二是“免申即享、即申即享”惠企政策兑现项目资金从高新区管委会移交至行政审批局发放，以上项目资金金额较大，导致本年收支数增幅较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3565.00万元，占99.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.95万元，占0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计3565.95万元，其中本年支出合计3565.95万元，比上年增加1875.16万元，增长110.90%，主要原因：一是财政指定由行政审批局代为发放契税奖补资金；二是“免申即享、即申即享”惠企政策兑现项目资金从高新区管委会移交至行政审批局发放，以上项目资金金额较大，导致本年收支数增幅较大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023 年末没有产生结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出629.68万元，占17.66%；项目支出2936.27万元，占82.34%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2005.65万元，决算数3565.00万元，完成年初预算的177.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1850.21万元，决算数1841.14万元，完成年初预算的99.51%。预决算差异主要原因：为厉行节约，压减一般性支出；免费复印免费邮寄递免费刊刻项目实际支出大幅度低于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数68.91万元，决算数77.93万元，完成年初预算的113.09%。预决算差异主要原因：社保缴费基数调标导致社保缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数26.29万元，决算数24.57万元，完成年初预算的93.46%。预决算差异主要原因：为保障干部职工的工资待遇，年初编制部门预算时依据2023年10月工资数据进行合理预估，实际支出时产生差异。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.18万元，决算数1563.39万元，完成年初预算的868642.37%。预决算差异主要原因：一是财政指定由行政审批局代为发放契税奖补资金；二是“免申即享、即申即享”惠企政策兑现项目资金从高新区管委会移交至行政审批局发放，以上项目资金金额较大，导致本年该项目支出数增幅较大。

（五）住房保障支出（类）年初预算数60.06万元，决算数57.97万元，完成年初预算的96.52%。预决算差异主要原因：为保障干部职工的工资待遇，年初编制部门预算时依据2023年10月工资数据进行合理预估，实际支出时产生差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出629.68万元，其中：

（一）工资福利支出567.37万元，比上年增加11.94万元，增长2.15%，主要原因：社保缴费基数调标、工资调标导致社保缴费支出增加，导致工资和福利支出增加。

（二）商品和服务支出60.41万元，比上年增加4.74万元，增长8.52%，主要原因：大厅空调维修等费用增加导致商品和服务支出略有增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.89万元，比上年减少3.98万元，下降67.72%，主要原因：职工慰问等支出减少导致对个人和家庭的补助减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.45万元，决算数1.89万元，完成全年预算的42.52%；决算数比上年减少1.74万元，下降47.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：上下年度均无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：上下年度均无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置费支出。决算数与上年持平,主要原因：上下年均无公务用车购置费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车，无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：上下年均无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.45万元，决算数1.89万元，完成全年预算的42.52%，主要原因：落实中央八项规定，落实过紧日子要求，严格执行公务接待制度，严控公务接待支出。决算数比上年减少1.74万元，下降47.97%,主要原因：严控公务接待支出，只减不增。全年国内公务接待19批，累计接待128人次，主要是：县市交流经验、上级部门指导工作等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出60.41万元，决算数比上年增加4.74万元，增长8.52%，主要原因：较上年调动人员增加，机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额358.36万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出355.69万元。授予中小企业合同金额358.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.67万元，占授予中小企业合同金额的3.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金 2936.27万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：审批局2024年工作服装采购经费、行政审批局2024年“免申即享、即申即享”惠企政策项目、审批局2024年代发购房补贴专项、审批局2024年“智慧政务+税务”改革工作经费、审批局24年政务大厅公安窗口改造提升项目。涉及一般公共预算支出1643.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对5个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为97分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3565.95万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，信丰县行政审批局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”、“三大战略、八大行动”和“1217”总体思路，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，按照“大湾区能做的，我们也要能做到”“市级做了的，县级也要做到”的要求，立足提升广大企业群众满意度和获得感，纵深推进“放管服”改革和营商环境优化升级“一号改革工程”，踏进改革“深水区”，落实了便民“硬措施”，焕发了政务“新面貌”，持续擦亮了“信速办”营商环境品牌。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评工作开展：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益开展项目绩效自评

工作。根据文件要求，本次纳入自评范围有21个项目，预算资金规模 2936.27万元。

项目绩效自评原则及结论：本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对所有项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为93.27 分，评价等级为“优”。各项目成本控制均在合理范围内，产出、效益、满意度方面均能够较好完成目标值，未偏离绩效目标，但在预算绩效工作中仍存在需要改进的方面，如部分指标不够明确，未细化量化，与业务关联度不够，有待提升。在今后的工作中科学编制绩效目标，加强与业务股室的沟通与信息传递，提升部门业务职能与绩效目标之间的关联性，确保绩效目标的制定能够准确反映项目的产出和效果。

绩效自评结果应用和公开情况：绩效自评结束后，信丰县行政审批局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县行政审批局（本级）“审批局2024年工作服装采购经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		审批局2024年工作服装采购经费
主管部门		信丰县行政审批局					实施单位		信丰县行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50		43.927		10	87.85	7
		政府预算资金		50	50		43.927		—	87.85	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	规范大厅工作人员的行为举止，有效提升政务服务形象，便于群众区分和监督工作人员，提升服务质量						预算执行率基本实现目标，因厉行节约，成本控制在合理范围，制服采购数量质量均达标，制服采购及时，保障了大厅工作人员规范统一着装，方便群众监督。基本完成全年目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本		≤50万元	43.93	20	20	未出现偏差
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购置服装人数		≤150人	146	10	10	未出现偏差
			质量指标	采购服装质量合格率		＝100%	100	20	20	未出现偏差
			时效指标	服装采购及时率		≥99%	100	10	10	未出现偏差
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升政务服务形象		提升	基本达成目标	20	16	因服装采购预算有限，导致大厅工作人员分两个年度两个批次进行服装更新，制服效果不能同步
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥99%	99	10	10	未出现偏差
总分								100	93

信丰县行政审批局（本级）“行政审批局2024年“免申即享、即申即享”惠企政策项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		行政审批局2024年“免申即享、即申即享”惠企政策项目
主管部门		信丰县行政审批局					实施单位		信丰县行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	417.6		392.78		10	94.06	7
		政府预算资金		0	417.6		392.78		—	94.06	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	兑现“免申即享、即申即享”惠企政策，确保资金支付流程规范，保障项目资金安全。						资金支付完成目标值，因账号错误支付失败结转至下年支付影响了资金执行率，项目资金安全，支付手续齐全，资金使用规范，接办实现了优化营商环境的目标，基本完成全年目标值。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目控制成本		≤417.6万元	392.78	20	20	未出现偏差
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	兑现方式种类		≥2种	2	10	10	未出现偏差
				兑现事项数量		≥8个	8	10	10	未出现偏差
			质量指标	资金发放合规率		≥90%	100	10	10	未出现偏差
			时效指标	项目时长		≤12个月	12	5	5	未出现偏差
				资金发放及时率		≥90%	100	5	5	未出现偏差
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	优化营商环境		优化	基本达成目标	20	16	部分款项因支付系统年终结转至下年初支付
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥98%	98.2	10	10	未出现偏差
总分								100	93

信丰县行政审批局（本级）“审批局2024年代发购房补贴专项支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		审批局2024年代发购房补贴专项
主管部门		信丰县行政审批局					实施单位		信丰县行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,173.8		1,170.431		10	99.71	7
		政府预算资金		0	1173.8005		1170.43125		—	99.71	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目内容主要是由行政审批局代为发放购房契税补贴，保障资金发放的及时性。						完成2024年相关批次（2022年6-12月）购房补贴的发放，保障了资金安全性，发放及时性，提升了房地产市场活力，基本完成全年目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目控制成本		≤1173.8005万元	1170.43	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	兑现补贴户数		≥200户	2160	20	20	该项目是持续性项目，根据财政与税务住建部门核定的人员进行发放，指标设定时暂未收到通知，户数信息不详，导致指标设置与实际情况相差较大。
			质量指标	资金发放合规率		≥98%	100	10	10
			时效指标	资金发放及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升房地产市场活跃度		提升	基本达成目标	20	16	因支付失败来回修改次数较多，对资金效益产生影响。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96.2	10	10
总分								100	93

信丰县行政审批局（本级）“审批局2024年“智慧政务+税务”改革工作经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		审批局2024年“智慧政务+税务”改革工作经费
主管部门		信丰县行政审批局					实施单位		信丰县行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	186.731		175.078		10	93.76	7
		政府预算资金		0	186.731343		175.0783		—	93.76	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据县政府第50次常务会议纪要，推行“智慧政务税务”改革，将税务窗口聘用人员23名划转至行政审批局进行管理，该项目旨在保障这批人员的工资及福利性开支，确保改革不影响业务办理。						保障了税务窗口划转的临聘人员日常工资福利待遇的按时发放，为税政业务办理提供有力的队伍保障，提升税收业务效率和税政服务质量。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目控制成本		≤177.18万元	175.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障税务窗口人员数		＝23人	23	10	10
			质量指标	税收业务办件质量合格率		≥98%	100	20	20
			时效指标	项目时长		＝12个月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	优化营商环境		优化	基本达成目标	20	16	优化营商环境仍需持续推进
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98.2	10	10
总分								100	93

信丰县行政审批局（本级）“审批局24年政务大厅公安窗口改造提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		审批局24年政务大厅公安窗口改造提升项目
主管部门		信丰县行政审批局					实施单位		信丰县行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	22.98		22.293		10	97.01	7
		政府预算资金		0	22.98		22.29281		—	97.01	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过窗口改造提升建设，对窗口区域进行规整，功能改造提升，规范公安窗口建设。						顺利完成了大厅公安窗口的改造提升建设，项目建设验收合格，质保金在一年后支付，提升了窗口区域功能，规范了大厅窗口建设，基本完成全年目标值。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本控制		≤22.98万元	22.29	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	改造窗口数量		≥16个	16	10	10
			质量指标	工程验收合格率		＝100%	100	20	20
			时效指标	工程建设时长		≥20天	20	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升公安窗口办件效率		基本达成	基本达成目标	20	16	公安窗口办件效率仍需持续提升
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96.2	10	10
总分								100	93

因篇幅限制，剩余16个项目支出绩效自评表见附件。附件：项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上

学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算

单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经

营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

（一）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。

具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（二）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不

包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（三）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品

的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（四）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的

委托业务费。

（五）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常

公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度信丰县行政审批局部门整体支出绩效自评报告

评价类型：□实施过程评价完成结果评价

项目名称：2024年度信丰县行政审批局部门整体支出

项目单位：信丰县行政审批局

主管部门：信丰县行政审批局

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式：□财政部门主管部门 □项目单位

评价机构：□第三方机构 □专家组项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县行政审批局

2025年3月

一、部门概况....................................... 1

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况.. 1

（二）当年部门履职总体目标、工作任务.................... 4

（三）当年部门整体支出绩效目标.......................... 5

（四）部门预算绩效管理开展情况.......................... 6

（五）当年部门预算及执行情况............................ 7

二、部门整体支出绩效实现情况........................ 8

（一）履职完成情况...................................... 8

（二）履职效果情况..................................... 10

（三）社会满意度及可持续影响........................... 10

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施............ 11

（一）主要问题及原因分析............................... 11

（二）改进的方向和具体措施............................. 11

四、绩效自评结果拟应用和公开情况................... 12

附件：2024年度信丰县行政审批局部门整体支出绩效自评表 12

2024年度信丰县行政审批局

部门整体支出绩效自评报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县行政审批局对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。现就2024年度组织实施的整体支出绩效自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职责职能

根据《中共信丰县委办公室信丰县人民政府办公室关于印发〈信丰县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（信办字〔2021〕24号），信丰县行政审批局为县政府工作部门，正科级，加挂信丰县政务服务管理办公室牌子，实行一个机构两个牌子。主要职责职能是：

1、宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，牵头拟定全县行政审批、政务服务等政策规定，并组织实施。

2、研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

3、在县政府的指导下，负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。

4、负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

5、负责监督和指导其他县直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。

6、负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

7、负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻大厅的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

8、负责指导、协调、监督、考核各乡（镇），城市社区管委会，县直及垂直管理部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心的工作。

9、负责指导乡（镇）及城市社区管委会便民服务中心工作、县本级各专业办事大厅工作。

10、负责受理、督办全县政务服务投诉。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

2.组织架构及人员情况

信丰县行政审批局共有预算单位1个，包括信丰县行政审批局本级和0个下属二级预算单位。

局本级内设机构8个，分别为办公室（档案股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务管理股、政务服务监督股、投资项目审批股、社会事务审批股、市场服务审批股、农业事务审批股。

2024年部门编制人数54人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制35人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政人员14人、全部补助事业人员33人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员2人，遗属0人。

3.资产情况

2024年度信丰县行政审批局部门资产情况如下表：

资产情况	年末余额（万元）	年初余额（万元）
一、货币资金	50.22	0.05
二、财政应返还额度	0	0
三、预付账款	0	0
四、固定资产净值	400.07	164.92
五、无形资产净值	0	0
六、存货	0	0
合计	450.29	164.97

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕省委打造“三大高地”、实施“五大战略”，市委“三大战略、八大行动”部署要求，纵深推进县委“1217”总体思路落地见效，在工作中不断锤炼“把不可能变成可能，把可能做到极致，把极致变成常态”的信丰攻坚精神，按照“大湾区能做的，我们也要能做到”的要求，统筹推进政府职能转变和数字政府建设，进一步优化营商环境，推动政务服务标准化、规范化、便利化、数字化、增值化建设，不断增强群众的获得感和满意度，让企业和群众体验政务服务的“速度”，感知服务群众的“温度”，感叹项目落地的“力度”，感受首席帮办的“深度”。

2.工作任务

（1）保障人员支出、部门正常运转。

（2）抓好规范化大厅建设与管理，提升服务质量。

（3）全面推进“扩权赋能”改革，稳妥推进“市县同权”改革。

（4）扎实推进“高效办成一件事”。

（5）扎实推进行政审批事项业务办理。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.保障人员支出、部门正常运转。

2.抓好规范化大厅建设与管理，提升服务质量。县政务服务中心累计办理政务服务事项320011件，办结率100%，满意率100%，日均接待办事群众1000人次。

3.全面推进“扩权赋能”改革，稳妥推进“市县同权”改革。用好省赋予乡镇108项县级行政审批服务和执法权限的基础上，将点多面广、管理迫切需要且能有效承接的31项权限下沉到乡镇；承接市级“市县同权”事项61项。

4.扎实推进“高效办成一件事”。依托江西省政务服务网和赣服通上线“一件事”专区的形式创新推出“电子信息产业链”“果园开发土地经营立项”等37个“一件事”，统筹协调全县16个牵头部门、27个责任部门，及时制定可行举措优化提升考核数据。

5.扎实推进行政审批事项业务办理。全县“免证办”事项共涉及36种证照，基本实现政务服务“免证办”全覆盖，实现企业、群众免提交各类纸质证照403864件，受惠企业、群众已达30万余人次。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.成立绩效评价工作小组

本部门成立以行政审批局主要领导为组织的预算绩效管理领导小组，负责领导开展预算绩效管理各阶段工作。

本部门按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

2.实施预算绩效管理工作

（1）项目支出绩效自评工作

本部门2024年度自评项目共21个，均已完成自评并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改。

（2）项目绩效运行监控工作

按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作，1-3月项目11个、1-6月项目12个、1-9月项目12个、1-11月项目12个。

（3）部门整体支出绩效自评工作

开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，根据评价指标体系测算，自评得分95分，评价等级为“优”。

（五）当年部门预算及执行情况

1.收入情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	调整数
1、本年收入合计：	3565.95	1980.88	1585.07
其中：一般公共预算财政拨款	3565	1940.88	1624.12
其他资金	0.95	40	-39.05
2、年初结转和结余	0	64.77	-64.77
合计	3565.95	2045.65	1520.3

2.支出情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1、基本支出	629.68	738.38	-108.7
（1）人员经费	569.26	675.41	-106.15
（2）日常公用经费	60.41	62.97	-2.56
2、项目支出	2936.27	1307.27	1629
合计	3565.95	2045.65	1520.3

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标完成情况

（1）“帮代办”服务次数

行政审批局政务服务大厅2024年帮代办服务次数目标值30000次，实际完成值50604次，扣0分，得5分。

（2）实现线上全流程办理服务事项目标值120项，实际完成值120项，扣0分，得5分。

2.质量指标完成情况

（1）12345热线工单按期办结率

印发了《信丰县民意速办改革工作方案》，组建了民意速办快速处置队伍，建立7*24小时专人跟踪反馈紧急工单机制，按期办结率99%，达到目标值，扣0分，得5分。

（2）电子证照签发率

坚持“按需归集、应归尽归”原则，向省电子证照共享服务平台汇聚电子证照131种、59万余条证照数据,完成教师资格证、不动产权证等21种电子证照国标化改造。截至目前，电子证照签发率达100%。完成目标值，扣0分，得分10分。

3.时效指标完成情况

（1）缩短审批时间

行政审批局持续深化综窗改革，聘请第三方中智公司运营，采用“无差别受理”模式，将21个部门的近1000个事项纳入6个综合受理窗口统一受理；创新推出“政务服务一刻钟”，实施“沙漏工作法”，覆盖通用综合窗口95.6%事项，大大减少了群众办事等候时间。该指标达到目标值，扣0分，得分5分。

（2）城南大道自助服务区开放时长

城东便民服务中心自助区24小时开放，达到目标值，扣0分，得分5分。

4.成本指标完成情况

（1）累计节约企业投标资金

公共资源交易中心今年以来，完成公共资源交易项目189项，交易额23.11亿元，增值1161.64万元，节约资金2.0174亿元，实现目标值，扣0分，得分5分。

（二）履职效果情况

1.社会效益指标

（1）提升政务服务便利度

信丰县行政审批局围绕企业和群众需求，按照“一事一标准，一事一规范”的原则，通过线下设立“高效办成一件事”专窗，线上依托江西省政务服务网和赣服通上线“一件事”专区的形式创新推出“电子信息产业链”“果园开发土地经营立项”等37个“一件事”，统筹协调全县16个牵头部门、27个责任部门，及时制定可行举措优化提升考核数据，截止9月底已有19423件办件量。该指标基本完成年度目标值，仍有进步空间，扣2分，得分38分。

（三）社会满意度及可持续影响

1.社会公众满意度

邀请不同年龄、不同行业领域的企业和群众代表共10名，组建“政务服务体验官”队伍和办件回访全覆盖，对全县政务服务工作进行全方位“大体检”。通过电话、短信、线下发放纸质问卷，开展“政务服务体验官”等方式开展政务服务满意度调查工作，回访办事群众5万余次，好评率99.98%，达到目标值98%，扣0分，得分10分。