信丰县应急管理局2020年部门预算公开

来源: 访问量: 发布日期:2020-06-18 18:40:29

信丰县应急管理局2020年部门预算

 

 

 

第一部分  信丰县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县应急管理局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

信丰县应急管理局2020部门预算草案编制说明

 

第一部分 信丰县应急管理局概况

一、部门主要职责

负责应急管理工作,指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理,防汛抗旱、森林防灭火,地质灾害等工作。

二、部门基本情况

信丰县应急管理局(县安委办)编制数95人,其中:行政编制27人、全额事业编制68人;聘请人员23人,实有人数118人,其中:行政人员27人、全额事业68人、聘请人员23人;退休人员16人。

 

第二部分 信丰县应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年信丰县应急管理局(县安委办)收入预算总额为2343.85万元,比上年增加1917.67万元其中:财政拨款收入1591.69万元,包括财政补助收入1491.69万元非税收入100万元上年结转752.16万元。

(二)支出预算情况

2020年信丰县应急管理局(县安委办)支出预算总额为2343.85万元,比上年增加1917.67万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1432.78万元,占支出预算总额的61%,包括工资福利支出877.9万元、商品和服务支出445.57万元、对个人和家庭的补助支出102.31万元、资本性支出7万元项目支出911.07万,占支出预算总额的39%

按支出功能科目划分:一般公共服务支出58.44万元,占支出预算总额的2.4%;社会保障和就业支出95.91万元,占支出预算总额的4.19%;卫生健康支出64.81万元,占支出预算总额的2.76%;城乡社区支出5.02万元,占支出预算总额的0.22%;住房保障支出65.76万元,占支出预算总额的2.8%灾害防治及应急管理支2053.84万元,占支出预算总额的87.63%

按支出经济科目分类划分:工资福利支出877.9万元、商品和服务支出624.57万元、对个人和家庭的补助748.38万元、资本性支出93万元

(三)财政拨款支出情况

2020年信丰县应急管理局(县安委办)财政拨款支出预算1591.69万元,比上年增加1212.32万元。具体为:灾害防治及应急管理支出1377.71万元;社会保障和就业支出88.74万元;卫生健康支出59.48万元;住房保障支出65.76万元

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年信丰县应急管理局机关运行经费财政拨款预算351.98万元,较上年增加176.31万元,主要原因是增加了机构改革后的人员及职能划转增加。

政府采购情况

2020年信丰县应急管理局政府采购预算共安排93万元较上年增长85万元,其中采购货物预算7万元,购置车辆86万元。主要原因机构改革后人员增加购买办公设备及执法装备存旧需要更换,增加森林消防指挥车辆及运兵车辆,防汛抗旱指挥车辆,应急车辆。

国有资产占有使用情况

截止201912月31日,部门共有车辆  1 辆,其中特种车辆 1 辆。

(八)绩效目标设置情况

2020年无绩效目标管理的项目。

2020“三公”经费预算情况说明

2020年信丰县应急管理局“三公”经费年初预算安排90万元,比上年增加67万元。其中

公务接待费 50万元,比上年增加35 万元,主要原因是:职能划转后承接安委办、防汛办、防火办、应急防灾减灾救灾等业务工作增加涉及行业广上级检查、巡查、督查频繁。

公务用车运行维护费 40万元,比上年增加32元,主要原因是:机构改革职能转变后,车辆运行增加及车辆老化导致维修费用增加。

第三部分  信丰县应急管理局2020年部门预算表

信丰县应急管理局2020年部门预算公开表(市县)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


 


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