信丰县安全生产监督管理局2019年度部门决算
目 录
第一部分安监局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分信丰县安监局部门概况
一、部门主要职能
负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县应急管理局。
本部门2019年年末编制人数27人，其中行政编制13人，工勤编2人，事业编制12人；年末实有在职人数36人，其中行政编制17人，工勤编2人，事业编制12人,聘请人员5人；离休人员0人，退休人员6人。
第二部分2019年度部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计15471.1万元，其中年初结转和结余46.8万元，较2018年增加1080.94万元，增长231%；本年收入合计1500万元，较2018年增加1050.08万元，增长233%，机构改革后人员经费的增加，一个退休老干部死亡抚血19.66万元，及机构改革后职能的增加原自然灾害生活助、地质灾害补助等中央拨付资金899万。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1500万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计862.99万元，其中本年支出合计862.99万元，较2018年增加443.64万元，增长105%，主要原因是：机构改革后人员经费的增加，一个退休干部死亡抚血19.66万元，自然灾害生活助、地质灾害补助等中央拨付资金已发放252.92万元。年末结转和结余684.1万元，较2018年增加637.3万元，增长1361%，主要原因是：自然灾害生活助、地质灾害补助等资金结余646.07万元。
本年支出的具体构成为：基本支出862.99万元，占100%；其中：人员经费682.67万元、公用经费180.32万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为426.18万元，决算数为862.99万元，比年初预算增加436.81万元超出预算102%。主要原因是：机构改革后人员经费的增加，一个退休干部死亡抚血19.66万元，自然灾害生活助、地质灾害补助等中央拨付资金已发放252.92万元。
（一）一般公共服务支出年初预算数为426.18万元，决算数为862.99万元，比年初预算增加436.81万元超预算102%。主要原因是：机构改革后人员经费的增加，一个退休干部死亡抚血19.66万元，自然灾害生活助、地质灾害补助等中央拨付资金已发放252.92万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出862.99万元，其中：
工资福利支出301.67万元，较2018年增加101.32万元，增长50%，主要原因是：机构改革人员调整，增加工资及奖励经费。
（二）商品和服务支出180.32万元，较2018年增加68.95万元，增长62%，主要原因是：机构改革后职能增加，车辆运行、上级检查督查招待等费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出381万元，较2018年增加（281.46万元，增长282%，主要原因是：机构改革职能划转，增加对各乡镇自然灾害生活助、地质灾害补助等中央拨付资金已发放252.92万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为23万元，决算数为35万元，超预算的52%，决算数较2018年增加23.95万元，增长216%，其中：机构改革后职能增加，安全生产点多面广，涉及行业广，上级检查、巡查、督查频繁。
（一）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为22万元，超预算的46%，决算数较2018年增加17.27万元，增长365%。决算数较年初预算数增加7的主要原因是：机构改革后职能增加，安全生产点多面广，涉及行业广，上级检查、巡查、督查频繁。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为13万元，超预算的62%，决算数较2018年增加6.95万元，增长114%。决算数较年初预算数增加5万的主要原因是：机构改革后职能增加，加大检查力度车辆运行增加、车辆老化导致修理费用增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出180.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加4.65万元，增长2%，主要原因是：机构改革后职能增加，调入8人，安全生产点多面广，涉及行业广，上级检查、巡查、督查频繁，落实过紧日子压减办公设施设备购置经费压6.83万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
