信丰县煤炭局部门2019年度部门决算
目 录
第一部分煤炭局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分煤炭局部门概况
一、部门主要职能
一、煤矿安全监督管理局（煤炭局）主要职能
(一)依法监管煤矿贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章、规程和标准情况，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实行行政处罚；
（二）对全县煤矿安全进行日常性监督检查；
（三）督促煤矿对事故隐患进行整改并组织复查；
（四）依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；
（五）负责组织煤矿安全专项整治；
（六）参与煤矿事故调查处理，监督事故查处的落实情况，负责煤矿安全监管高度、统计信息工作，发布煤矿事故等煤矿安全生产信息；
（七）对煤矿职工培训进行监督管理；
（八）指导、协调、参与煤矿事故应急救援工作；
（九）依法审查煤矿办矿条件和安全生产条件，对煤矿的办矿与安全生产活动进行监督管理，对煤矿安全生产许可证、煤矿企业关闭矿井的初审和上报；
（十）负责全县煤矿瓦斯安全监控系统的监管；
（十一）负责对全县煤矿安措费用的提取和使用以及安全风险抵押金存储和使用情况的监管；
（十二）负责全县煤炭税费的征收和管理；
（十三）承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数22人，其中行政编制0人，事业编制22人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员10人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计182.41万元，其中年初结转和结余1.67万元，较2018年减少78.34万元，下降30%；本年收入合计180.74万元，较2018年减少74.04万元，下降29%，主要原因是：机构改革后人员经费减少及职能划转到应急管理局。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入180.74万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计182.41万元，其中本年支出合计万元，较2018年减少78.34万元,下降30%，主要原因是：机构改革后人员经费减少及职能划转到应急管理局。
年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出182.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为191.86万元，决算数为182.41万元，完成年初预算的95%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为191.86万元，决算数为182.41万元，完成年初预算的95%，主要原因:机构改革后人员调整及职能划转到应急管理局。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出182.41万元，其中：
工资福利支出143.41万元，较2018年增加4.5万元，3%，主要原因是：工资及奖励性工资增加。
（二）商品和服务支出33.06万元，较2018年减少16.94万元，下降34%，主要原因是：机构改革后人员调整及职能划转到应急管理局。
（三）对个人和家庭补助支出5.94万元，较2018年减少64.22万元，下降91%，主要原因是：机构改革后人员调整经费减少及职能划转到应急管理局。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为24万元，决算数为7.43万元，完成预算的31%，决算数较2018年减少）4.75万元，下降39%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.2万元，决算数为3.43万元，完成预算的26%，决算数较2018年减少4.45万元，增长56%。决算数较年初预算数减少9.77万元、主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出及机构改革职能划转上级督查检查减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.5万元，决算数为4万元，完成预算的35%，决算数较2018年减少0.29万元，下降6%。决算数较年初预算数减少7.5万元的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出33.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少）5万元，降低13%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出及机构改革职能划转。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
