信丰县煤矿安全监督管理局
2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县煤炭局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分煤矿安全监督管理局（煤炭局）部门概况
一、煤矿安全监督管理局（煤炭局）主要职能
(一)依法监管煤矿贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章、规程和标准情况，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实行行政处罚；
（二）对全县煤矿安全进行日常性监督检查；
（三）督促煤矿对事故隐患进行整改并组织复查；
（四）依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；
（五）负责组织煤矿安全专项整治；
（六）参与煤矿事故调查处理，监督事故查处的落实情况，负责煤矿安全监管高度、统计信息工作，发布煤矿事故等煤矿安全生产信息；
（七）对煤矿职工培训进行监督管理；
（八）指导、协调、参与煤矿事故应急救援工作；
（九）依法审查煤矿办矿条件和安全生产条件，对煤矿的办矿与安全生产活动进行监督管理，对煤矿安全生产许可证、煤矿企业关闭矿井的初审和上报；
（十）负责全县煤矿瓦斯安全监控系统的监管；
（十一）负责对全县煤矿安措费用的提取和使用以及安全风险抵押金存储和使用情况的监管；
（十二）负责全县煤炭税费的征收和管理；
（十三）承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数22人，其中行政编制0人，事业编制22人；年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员8人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
信丰县煤炭局2018决算公开
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计260.75万元，其中年初结转和结余5.967万元，较2017年减少10万元，下降41%；本年收入合计254.78万元，较2017年减少634万元，下降72 %，主要原因是：煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金减少了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入254.78万元，占100%；事业收入/万元，占/%；经营收入/万元，占/%；其他收入 /万元，占/ %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计260.75万元，其中本年支出合计 259.08万元，较2017年减少520万元，下降75%，主要原因是：煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金减少了；年末结转和结余1.67万元，较2017年减少4.3万元，下降73%，主要原因是：本年收入减少了。
本年支出的具体构成为：基本支出259.08万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为259.08万元，决算数为259.08万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
三）社会保障和就业支出年初预算数为64.92万元，决算数为64.92万元，完成年初预算的100%。
（四）项目支出（煤炭行业化解过剩产能奖补资金）年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是年初结转结余煤炭行业化解过剩产能奖补资金0万元。
（五）基本支出年初预算数为259.08万元，决算数为259.08万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出259.08万元，其中：
（一）工资福利支出138.91万元，较2017年减少36.28万元，下降21%，主要原因是：在职人数减少了。
（二）商品和服务支出50万元，较2017年减少40万元，下降45%，主要原因是：业务费减少了。
（三）对个人和家庭补助70.16万元，较2017年增加53.25万元，增长76 %，主要原因是：退休人员工资增加了。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.5万元，决算数为12.18万元，完成预算的47%，决算数较2017年减少6.91万元，下降37%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.5万元，决算数为7.88万元，完成预算的58%，决算数较2018年减少4.81万元，下降42 %。主要原因是：公务接待减少了28人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为4.29万元，完成预算的35 %，决算数较2017年增加（减少）2.11万元，下降33 %。主要原因是：压缩公务用车运行费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出259.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加0.69万元，增长0.27%，主要原因是：职工工资增加了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车0 辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0 （台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、行政运行经费支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二、三公经费支出：反应行政单位因公出国（境）支出，公务接待费支出，公务用车购置及运行维护费支出。
