江西信丰高新技术产业园区管理委员会部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 江西信丰高新技术产业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西信丰高新技术产业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
江西信丰高新技术产业园区管理委员会是县政府派出机构，主要职能是：
（一）贯彻执行有关工业园区的方针、政策；编制工业园区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施；研究拟定和组织实施工业园区的行政管理规定。
（二）贯彻落实国家产业政策，研究拟定工业园区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和开发方案，并组织实施。
（三）审核工业园区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（四）负责工业园区内土地的开发管理。
（五）管理工业园区各项基础设施和公共设施。
（六）按规定管理工业园区的财政、建设、规划、环境保护、房产、人防和国有资产等工作；负责协调相关部门在工业园区设立的机构的工作，对派出机构进行统一协调管理。
（七）负责工业园区的综合、统计和信息等工作；协助计划生育、卫生、社会治安综合治理等部门抓好工业园区的相关工作。
（八）负责工业园区人事、编制、劳动和社会保障等工作。
（九）管理工业园区的进出口业务和经济技术合作，按规定处理工业园区内的涉外事务。
（十）负责对工业园区内的企业进行协调管理；指导入区企业推进现代企业制度，进行高新技术引进、开发，资源节约和综合利用等工作。
（十一）根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，建立开发有限公司。负责做好本工业园区内的开发和建设工作。
（十二）负责党的组织、思想政治、精神文明建设，和党风廉政建设和所属单位的职业道德、行风建设以及对管理权限内违纪违法党员干部的调查处理工作；负责党的宣传、统战工作及工会、共青团等群团工作；负责班子以外的干部考核、任免、调配等管理工作。
（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共两个，包括：江西信丰高新技术产业园区管理委员会本级和信丰县工业园建设开发有限公司。
本部门2018年年末编制人数 55人，其中行政编制 32人，事业编制23人；年末实有人数 42人，其中在职人员42人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计43525.63万元，其中年初结转和结余 250.38万元，较2017年增加24214.23万元，增长125.38%；本年收入合计43275.25万元，较2017年增加23963.25 万元，增长124.1 %，主要原因是：工业园区建设项目增加，政府投资园区基础设施和平台建设增加投资额。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 43275.25万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计43448.72万元，其中本年支出合计43448.72万元，较2017年增加24137.32万元，增长124.99 %，主要原因是：园区项目支出增加；年末结转和结余76.91万元，较2017年减少173.47万元，下降69.28%，主要原因是：及时支付了城乡社区项目资金结转款项。
本年支出的具体构成为：基本支出811.05万元，占1.87%；项目支出42637.67万元，占98.13%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1581.11万元，决算数为43448.72万元，完成年初预算的27480%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1364.28万元，决算数为623.75万元，完成年初预算的45.72%，主要原因是：科目核算调整。
（二）科学技术支出年初预算为0万元，决算数为5000万元，主要原因是：调整预算支出安排。
(三）社会保障和就业支出年初预算为59.33万元，决算数为43.2万元，完成年初预算的72.8%。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.21万元，决算数为0.93万元，完成年初预算的6.1%，主要原因科目核算调整。
（五）节能环保支出年初预算为0万元，决算数为390.78万元，主要原因是调整预算支出安排。
（六）城乡社区支出年初预算为113.02万元，决算数为37323.65万元，完成年初预算的338690%。主要原因是调整预算安排项目支出。
（七）资源勘察信息等支出年初预算为2.4万元，决算数为66.4万元，完成年初预算的276.7%，主要原因是调整预算安排项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.91 万元，其中：
（一）工资福利支出607.96万元，较2017年增加264.96 万元，增长77.25%，主要原因是：1、人均调资增支。2、目标考核增支。
（二）商品和服务支出121.87万元，较2017年减少10.98万元，下降8.26 %，主要原因是：从严从紧控制支出减少。
（三）对个人和家庭补助0.83万元，较2017年减少0.1万元，下降10%。
（四）资本性支出12.25万元，较2017年增加12.25万元，增加10 %，主要原因是：新增固定资产支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.3万元，决算数为25.85万元，完成预算的91.34%，决算数较2017年减少2.42万元，下降8.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.3万元，决算数为24.91万元，完成预算的94.7 %，决算数较2017年减少1.41万元，下降5%。主要原因是：接待批次和人员减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为0.94万元，完成预算的 47%，决算数较2017年减少1.01万元，下降51.8%。主要原因是：车辆管理改革减少费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出134.12万元，较2017年减少344.93万元，下降72%，主要原因是：园区环境卫生保洁和绿化养护费用调整科目核算所致费用数减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额124.57万元，其中：政府采购货物支出124.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是环境卫生洒水车；单位价值50万元（含）以上通用设备 0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备 0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费支出：即本部门用于：（1）因公出国（境）费用；（2）公务用车购置及运行维护费；（3）公务接待费
2、机关运行费：即本部门维持正常运行，履行工资职责，完成工作任务所发生支付的费用、包括本部门发生的商品和服务支出，对个人和家庭的补助及对企事业单位的补贴支出等。
