信丰县招商服务中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 县招商服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县招商服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 县招商服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县招商服务中心部门概况
一、部门主要职能
根据中共信丰县委、信丰县人民政府《关于印发〈信丰县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（信字[2010]33号）文件精神，信丰县招商服务中心的主要职责是参与全县招商引资工作的指导、协调、服务、督查、调度和考核工作。抓好项目跟踪洽谈、签约和项目推进服务工作。抓好企业、客商投诉的受理工作，协调有关部门解决相关问题。承办县委、县政府以及县开放型经济工作领导小组交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：信丰县招商服务中心。
本部门2018年年末编制人数18人，其中行政编制 0 人，事业编制18人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员8人；年末学生人数0人。
第二部分 信丰县招商服务中心2018年度部门决算表
第三部分 信丰县招商服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计207.57万元，其中年初结转和结余25.69万元，较2017年增加35.13万元，增长20.37 %；本年收入合计181.88万元，较2017年增加10.71万元，增长6.26 %，主要原因是：增拨了人员经费和重大工业项目推进业务工作经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入181.88 万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计207.57万元，其中本年支出合计 183.16万元，较2017年增加36.41万元，增长24.81%，主要原因是：人员经费及工作业务经费增加。年末结转和结余 24.41 万元，较2017年减少1.28万元，下降4.98 %，主要原因是：部分上年费用在本年度列支。
本年支出的具体构成为：基本支出 183.16万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为195.38 万元，决算数为183.16万元，完成年初预算的93.74 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为168.08 万元，决算数为160.15万元，完成年初预算的95.28 %，主要原因是：严格执行预算制度，严控经费开支。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无该项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出183.16万元，其中：
（一）工资福利支出 111.89 万元，较2017年增加12.52 万元，增长12.6 %，主要原因是：人员增加及调增工资。
（二）商品和服务支出 43.19万元，较2017年增加8.51 万元，增长24.54 %，主要原因是：重大项目服务及精准扶贫开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出26 万元，较2017年增加13.3 万元，增长105 %，主要原因是：列支了目标考核奖励金。
（四）资本性支出 2.08 万元，较2017年增加2.08 万元，增长100 %。主要原因是：购买了电脑、打印机。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.22万元，决算数为 6.93 万元，完成预算的45.53 %，决算数较2017年增加1.94 万元，增长38.88 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：没有因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9.12 万元，决算数为 4.75 万元，完成预算的52.08 %，决算数较2017年减少0.24 万元，下降4.81 %。主要原因是：厉行节约，严控开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.18万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.1 万元，决算数为 2.18万元，完成预算的35.74 %，决算数较2017年增加2.18万元，增长100 %。主要原因是：2017年公务用车价值未入固定资产账，当年公务用车运行维护费在其他交通费用中列支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出45.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加10.59 万元，增长30.53 %，主要原因是：重大工业项目推进服务及精准扶贫开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 2.08万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，因公车改革，原公务用车于2018年8月15日上交县公车办。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出
“三公”经费支出指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。
二、机关运行经费支出
机关运行经费支出是依据现行财政经济制度规定、有关的行政事业开支标准、批准的行政事业单位预算和其他有关法律法规，对行政事业单位支出的项目、范围和标准等进行规范管理。包括工资、保险金、职工福利费、公务费（办公费、水电费、通讯费等）、职工教育经费、报刊杂志费等。
