信丰县招商服务中心部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县招商服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县招商服务中心部门概况
一、部门主要职能
根据中共信丰县委、信丰县人民政府《关于印发〈信丰县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（信字[2010]33号）文件精神，信丰县招商服务中心的主要职责是参与全县招商引资工作的指导、协调、服务、督查、调度和考核工作。抓好项目跟踪洽谈、签约和项目推进服务工作。抓好企业、客商投诉的受理工作，协调有关部门解决相关问题。承办县委、县政府以及县开放型经济工作领导小组交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：信丰县招商服务中心。
本部门2020机构改革职能人员并入信丰高新技术产业区。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计214.92万元，其中年初结转和结余24.41万元，较2018年减少1.28万元，下降5%；本年收入合计214.92万元，较2018年增加7.35万元，增长3.5%，主要原因是：增拨了人员经费和重大工业项目推进业务工作经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入190.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计213.9 万元，其中本年支出合计189.49万元，较2018年增加6.33万元，增长0.35%，主要原因是：人员经费及工作业务经费增加；年末结转和结余1.02万元，较2018年减少23.39万元，下降95.82%，主要原因是：部分上年费用在本年度列支。
本年支出的具体构成为：基本支出189.49万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为214.92万元，决算数为213.9万元，完成年初预算的99.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为153.72万元，决算数为153.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算制度，严控经费开支。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无该项支出。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.5万元，其中：
（一）工资福利支出139.95万元，较2018年增加28.06万元，增长25%，主要原因是人员增加及调增工资。
（二）商品和服务支出37.17万元，较2018年减少6.02万元，下降14%，主要原因是：执行严格的内控制度。
（三）对个人和家庭补助支出36.77万元，较2018年增加10.77万元，增长41.42%，主要原因是：列支了目标考核奖励金。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少2.08万元，下降100%，主要原因是：没有进行固定资产采购。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为11万元，决算数为4.58万元，完成预算的41.64%，决算数较2018年减少2.35万元，减少49.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为4.58万元，完成预算的41.64 %，决算数较2018年减少2.35万元，下降49.5%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，严控开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年减少2.18万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费在其他交通费用中列支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出37.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少8.1万元，降低） 17.89 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映“三公” 经费绩效自评结果。
“三公” 经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三公” 经费绩效自评得分为 10分。项目全年预算数为9万元，执行数为4.58 万元，完成预算的50.89%。主要产出和效果：一是节约了经费；二是加强了工作作风建设。发现的问题及原因：下一步改进措施：继续厉行节约。
XXX项目绩效自评综述：从评价情况来看，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强了预算绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
