信丰县民政局2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县民政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
信丰县民政局2019年度部门决算
第一部分 信丰县民政局概况
一、民政局主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家、省、市有关民政工作的方针政策、法律法规规章;拟定全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。
2.负责拟定全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会机构监督管理办法，并按照管辖权限对社会组织进行管理和执法监察;负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理年度检查工作;查处社团和民办非企业单位违法行为和未经登记的社团、民办非企业单位的非法活动，参与社团和民办非企业单位违法案件的查处;参与协调、指导督促全县社会组织党建工作，承担县社会组织党委的日常工作。
3.拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作;承办省、市、县级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作;牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作;负责全县居民家庭经济状况核对工作;指导农村特困供养和敬老(光荣)院管理工作;参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。
4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的管理工作;负责行政区域边界争议的调处;负责乡(镇)行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批;负责管理全县地名标志，推行、公布标准地名的使用;负责全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。
6.承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理和养老服务市场化工作，并承担行业管理及监督检查，查处、处罚非法养老机构及养老机构不法行为。
7.拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。负责全县福利彩票管理工作，负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督;拟订社会福利企业扶持政策，管理本级福彩公益金; 拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;指导福利企业生产;组织和指导社会捐助工作。
8.依法对全县社会办养老服务机构、殡葬服务机构进行审批。推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助等管理政策、规定，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，承担全县婚姻登记和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着落流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系，管理殡仪事业，指导乡(镇)殡葬服务机构管理工作;协调乡际生活无着落流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。
9.拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、未成年人救助保护政策、标准，推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作;办理县内儿童收养工作。
10.负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。
11.有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
12.职能转变。民政部门应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
信丰县民政局编制数48人，其中：行政编制13人、全额事业编制35人；实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员9人、全额事业26人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计13806.8万元，其中年初结转和结余600.23万元，较2018年增加308.02万元，增长94.87；本年收入合计13206.57万元，较2018年增加9363.63万元，增长243.66%，主要原因是：社会救助资金（最低生活保障支出，特困人员救助供养支出，医疗救助支出）列入本部门决算，工资收入增加，精准扶贫支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13082.58万元，占94.75%。政府性基金预算财政拨款收入124万元，占5.25%。
二、 支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计13806.8万元，其中本年支出合计11719.88万元，较2018年增加8169.14万元，增长196.8%，主要原因是：社会救助资金列入本部门决算，工资收入增加，精准扶贫支出增加；年末结转和结余2086.92万元，较2018年增加1486.7万元，增长247.69%，主要原因是：项目支出减少，节源开流。
本年支出的具体构成为：基本支出11627.71万元，占99.21%；项目支出92.17万元，占0.79%。
三、 财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为11719.88万元，决算数为13206.58万元，完成年初预算的112.69%。其中：
（一） 一般公共服务支出年初预算数为7.41万元，决算数为7.41万元，完成年初预算的100%。
（二） 社会保障和就业支出年初预算数为10429.42万元，决算数为10429.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常支出等。
（三）其他支出年初预算数为349.34万元，决算数为349.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常支出等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13082.58万元，其中：
（一） 工资福利支出583.67万元，较2018年增加2.53 万元，增长0.1%，主要原因是：人员工资正常变动,2019年人员经费改革。
（二） 商品和服务支出382.06万元，较2018年减少107.61 万元，下降21.98%，主要原因是：节源开流等。
（三） 对个人和家庭补助10277.44万元，较2018年增加7930.97万元，增长338%，主要原因是：社会救助资金（最低生活保障支出，特困人员救助供养支出，医疗救助支出）列入本部门决算。
（四）资本性支出35.21万元，较2018年增加17.78万元，增长102%，主要原因是：人员增加相关的办公设备增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.7万元，决算数为33.66万元，完成预算的75.3%，决算数较2018年增加2.15万元，增长0.5%，其中：
（一） 因公出国（境）支出无。
（二） 公务接待费支出年初预算数为28.7万元，决算数为 27.12万元，完成预算的94.5%，决算数较2018年减少2.74万元，下降9.18%。主要原因是：节源开流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.54万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为6.54万元，完成预算的40.88%，决算数较2018年减少6.15万元，下降48.46%。主要原因是：节源开流。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出393.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少34.87万元，下降8.15%，主要原因是：严格执行政府相关政策厉行节约，开源节流。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额151.52万元，其中：政府采购服务支出150万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
九、 预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，共涉及资金11370.54万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。从评价情况来看，绩效目标已完成，今后将进一步加强业务人员绩效管理培训，切实提高我局资金使用效益和支出管理水平。
（三） 部门决算中项目绩效自评结果。我局今年在部门决算中反映社会救助专项补助项目资金绩效自评结果。社会救助专项补助项目涉及资金2937.34万元，包括城市低保，农村低保，城乡特困集中供养，城乡特困分散供养，孤儿补助等。所有资金都是依文件要求按时办理和发放，相关补助标准也是按文件要求执行。
附:《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
