信丰县民政局本级部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 民政局本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政局本级部门概况
一、部门主要职能
（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。
（二）负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察；查处社团和民办非企业单位违法行为和未经登记的社团、民办非企业单位的非法活动。
（三）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城乡低收入家庭收入核定的管理工作；指导农村五保供养和敬老（光荣）院管理工作。
（四）依法指导村（居）民自治；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。
（五）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；组织设置和管理地名标志，推行、公布标准地名的使用；负责全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。
（六）拟订全县社会福利事业发展规划和标准并指导实施；拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护办法并指导实施；指导“三院”建设；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督；拟订社会福利企业扶持政策；负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会居家养老服务工作；指导福利企业生产；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。
（七）拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理规章；负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作；承办全县婚姻登记和收养登记工作；负责做好生活无着落人员救助工作。
（八）拟定全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。
（九）制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十）负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。
（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：信丰县民政局本级
本部门2020年年末实有人数66人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员30人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
信丰县民政局本级2020年部门决算表第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计20608万元，其中年初结转和结余2043.61万元，较2019年增加6984.86 万元，增长51.27 %；本年收入合计18564.39万元，较2019年增加5540.39万元，增长42.54%，主要原因是：社会福利、社会救助等民政民生资金财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入18562.39万元，占99.99%；其他收入2万元，占0.01%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计20608万元，其中本年支出合计 19748.38万元，较2019年增加6984.86万元，增长51.27 %，主要原因是：社会福利、社会救助等民政民生资金支出增加；年末结转和结余859.62万元，较2019年减少1183.99万元，下降57.94%，主要原因是：加快了财政资金拨付，结转和结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出2846.44万元，占14.41%；项目支出16901.94万元，占85.59%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为9448.33万元，决算数为20606万元，完成年初预算的218%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3万元，决算数为6万元，完成年初预算的200%，主要原因是招商引资支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为9310.54万元，决算数为19261.02万元，完成年初预算的206%，主要原因是：社会福利、社会救助等民政民生资金支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为31.83万元，决算数为333.12万元，完成年初预算的1046%，主要原因是：医疗救助支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为24万元，决算数为22.28万元，完成年初预算的92.83%，主要原因是：有人员变动，住房保障支出减少。
（五）其他支出年初预算数为69万元，决算数为114万元，完成年初预算的165%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2777.44万元，其中：
（一）工资福利支出538.15万元，较2019年减少4.15万元，下降0.77%，主要原因是：有人员变动，工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出372.51万元，较2019年减少6.34万元，下降1.67%，主要原因是：有人员变动以及压减有关商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出1842.85万元，较2019年减少8430.99万元，下降82.06%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款基本支出对特困人员救助、低保等的支出减少。
（四）资本性支出23.92万元，较2019年减少11.29万元，下降32.06%，主要原因是：办公设备购置支出减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为44万元，决算数为39.15万元，完成预算的88.98%，决算数较2019年增加5.49万元，增长16.31%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为30.99万元，完成预算的110%，决算数较2019年增加3.87万元，增长14.26 %，主要原因是公务接待批次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待批次增加。全年国内公务接待 346批，累计接待3106人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为8.16 万元，完成预算的51%，决算数较2019年增加1.62万元，增长24.77 %，主要原因是公务用车运行维护费增加，年末公务用车保有1 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出394.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少19.56万元，降低4.72%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额15.53万元，其中：政府采购货物支出15.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.53万元，占政府采购支出总额的100%。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目40个全面开展绩效自评，共涉及资金17130.31万元，占一般公共预算项目支出总额的101%。
组织对“民政专项资金”、“社会福利专项”等40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17130.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，民政局本级预算绩效评价项目执行较好，较好地完成了年初预算和年度目标任务。
组织对“民政局本级”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17130.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，民政局本级整体支出预算绩效评价项目执行较好，较好地完成了年初预算和年度目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
民政专项资金绩效自评表社会福利专项绩效自评表社会救助专项绩效自评表
1.民政专项资金项目
我部门今年在县级部门决算中反映民政专项资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，民政专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为510.6万元，执行数为510.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施各类救助补助，关爱社会弱势群体，维护社会公平正义。发现的问题及原因：民政专项资金是涉及全县的民生工程，每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：及时和主管单位沟通协调，主动和县级财政部门沟通协调，不断调整，灵活应对，确保如期实现年初预定目标。
2.社会福利专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映社会福利专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1757.01万元，执行数为1757.01万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：实施各类救助补助，关爱社会弱势群体，维护社会公平正义。发现的问题及原因：社会福利专项资金是涉及全县的民生工程，每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：在资金下拨方面不断创新工作方式方法，加快审批，让调整资金的时间不断缩短，确保社会福利专项资金及时足额发放到位。
3.社会救助专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映社会救助专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2678万元，执行数为2678万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：保障特困人员基本生活；临时救助及时高效，救急解难；为生活无着流动人员提供临时救助。发现的问题及原因：社会救助专项资金是涉及全县的民生工程，每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：在资金下拨方面不断创新工作方式方法，加快审批，让调整资金的时间不断缩短，确保社会救助专项资金及时足额发放到位。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
我部门今年在县级部门决算中反映民政专项资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，民政专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为510.6万元，执行数为510.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施各类救助补助，关爱社会弱势群体，维护社会公平正义。发现的问题及原因：民政专项资金是涉及全县的民生工程，每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：及时和主管单位沟通协调，主动和县级财政部门沟通协调，不断调整，灵活应对，确保如期实现年初预定目标。
2.社会福利专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映社会福利专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1757.01万元，执行数为1757.01万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：实施各类救助补助，关爱社会弱势群体，维护社会公平正义。发现的问题及原因：社会福利专项资金是涉及全县的民生工程，每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：在资金下拨方面不断创新工作方式方法，加快审批，让调整资金的时间不断缩短，确保社会福利专项资金及时足额发放到位。
3.社会救助专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映社会救助专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2678万元，执行数为2678万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：保障特困人员基本生活；临时救助及时高效，救急解难；为生活无着流动人员提供临时救助。发现的问题及原因：社会救助专项资金是涉及全县的民生工程，每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：在资金下拨方面不断创新工作方式方法，加快审批，让调整资金的时间不断缩短，确保社会救助专项资金及时足额发放到位。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
