信丰县民政局本级2021年度部门决算

信丰县民政局本级部门2021年度部门决算

来源:${currentUser.inDepartmentName!} 访问量: 发布日期:2022-10-20 17:35:00


信丰县民政局本级2021年度部门决算

   

第一部分民政局本级概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分民政局本级概况

一、部门主要职能

(一)在全县经济社会发展总体规划的框架内,编制全县民政事业发展规划,制定年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作,并按照管辖权限进行执法监察;查处社团和民办非企业单位违法行为和未经登记的社团、民办非企业单位的非法活动。

(三)拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系。组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城乡低收入家庭收入核定的管理工作;指导农村五保供养和敬老(光荣)院管理工作。

(四)依法指导村(居)民自治;指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导社区建设工作。

(五)负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的管理工作;负责行政区域边界争议的调处;负责乡(镇)以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批;组织设置和管理地名标志,推行、公布标准地名的使用;负责全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划和标准并指导实施;拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护办法并指导实施;指导“三院”建设;负责福利机构登记、评审和管理;负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审,福利资金的管理使用监督;拟订社会福利企业扶持政策;负责福利彩票管理工作,管理本级福彩公益金;指导全县社会居家养老服务工作;指导福利企业生产;组织拟订促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作。

(七)拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理规章;负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作;承办全县婚姻登记和收养登记工作;负责做好生活无着落人员救助工作。

(八)拟定全县殡葬管理办法,推进殡葬改革,健全科学文明的殡葬服务体系;承办县殡葬服务和管理工作。

(九)制定全县社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十)负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:信丰县民政局本级内设4个股室:办公室、社会事务股、养老福利股、社会救助股。

本部门2021年年末实有人数66人,其中在职人员66人,离休人员0人,退休人员30人;年末其他人员0人由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分2021年度部门决算表2021年度本级部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计18,164.70万元,其中年初结转和结余859.62万元,较2021年减少2443.3万元,下降11.86%;本年收入合计17305.08万元,较2021年减少1259.31万元,下降6.78%,主要原因是:社会福利、社会救助等民政民生资金财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入17305.08万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计18164.7万元,其中本年支出合计18164.7万元,减少2443.3万元,下降11.86%,主要原因是:社会福利、社会救助等民政民生资金支出减少;年末结转和结余0万元,较2020年减少859.62万元下降100%,主要原因是:加快了财政资金拨付,结转和结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出1315.81万元,占7.24%;项目支出16848.89万元,占92.76%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2550.41万元,决算数为18164.7万元,完成年初预算的712.23%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为9.15万元,完成年初预算的100%,主要原因是招商引资支出增加

(二)社会保障和就业支出年初预算数为2517.31万元,决算数为17625.35万元,完成年初预算的700.17%,主要原因是:社会福利、社会救助等民政民生资金支出增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为12.04万元,决算数为298.18万元,完成年初预算的2476.58%,主要原因是:医疗救助支出增加。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为39.95万元,完成年初预算的100%,主要原因是:城乡社区支出增加。

(五) 住房保障支出年初预算数为21.06万元,决算数为44.39万元,完成年初预算的210.78%,主要原因是:有人员变动,住房保障支出增加

)其他支出年初预算数为0万元,决算数为147.68万元,完成年初预算的100%,主要原因是:用于社会福利的彩票公益金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1315.81万元,其中:

(一)工资福利支出732.92万元,较2020年增加194.77万元,增长36.19%,主要原因是:有人员变动,工资福利支出增加

(二)商品和服务支出402.3万元,较2020年增加29.79万元,增长8.00%,主要原因是:有人员变动以及增加有关商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出178.8万元,较2020年减少1664.05万元,下降90.40%,主要原因是:本年度一般公共预算财政拨款基本支出对特困人员救助、低保等的支出减少。

(四)资本性支出1.79万元,较2020年减少22.13万元,下降92.52%,主要原因是:办公设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44万元,决算数为32.37万元,完成预算的73.57%,决算数较2020年减少6.78万元,下降17.32%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为28万元,决算数为27.47万元,完成预算的98.11%,决算数较2020年减少3.52万元,下降11.36%,主要原因是公务接待批次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待批次减少。全年国内公务接待290批,累计接待2736人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:我单位无外事接待,国内接待主要为招商引资接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.9万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元,决算数为4.9万元,完成预算的30.63%,决算数较2020年减少3.26万元,下降39.95 %,主要原因是公务用车运行维护费减少,年末公务用车保有1 辆。决算数较年初预算数减少的原因是:厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出404.09万元,较年初预算数增加364.99万元,增长933.48%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加以及资产运行维护支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目40个全面开展绩效自评,共涉及资金17130.31万元,占项目支出总额的101%。    

组织对“民政专项资金”、“社会福利专项”等40个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出17130.31万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,民政局本级预算绩效评价项目执行较好,较好地完成了年初预算和年度目标任务。

组织对“民政局本级”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出17130.31万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,民政局本级整体支出预算绩效评价项目执行较好,较好地完成了年初预算和年度目标任务。(二)部门决算中项目绩效自评情况。

1.民政专项资金项目

我部门今年在县级部门决算中反映民政专项资金项目绩效自评结果。

 项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,民政专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为510.6万元,执行数为510.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施各类救助补助,关爱社会弱势群体,维护社会公平正义。发现的问题及原因:民政专项资金是涉及全县的民生工程,每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中,所需的专项资金也在相应的变化中,而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施:及时和主管单位沟通协调,主动和县级财政部门沟通协调,不断调整,灵活应对,确保如期实现年初预定目标。

 2.社会福利专项项目

我部门今年在县级部门决算中反映社会福利专项项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,社会福利专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1757.01万元,执行数为1757.01万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:实施各类救助补助,关爱社会弱势群体,维护社会公平正义。发现的问题及原因:社会福利专项资金是涉及全县的民生工程,每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中,所需的专项资金也在相应的变化中,而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施:在资金下拨方面不断创新工作方式方法,加快审批,让调整资金的时间不断缩短,确保社会福利专项资金及时足额发放到位。

3.社会救助专项项目

我部门今年在县级部门决算中反映社会救助专项项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,社会福利专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2678万元,执行数为2678万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:保障特困人员基本生活;临时救助及时高效,救急解难;为生活无着流动人员提供临时救助。发现的问题及原因:社会救助专项资金是涉及全县的民生工程,每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中,所需的专项资金也在相应的变化中,而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施:在资金下拨方面不断创新工作方式方法,加快审批,让调整资金的时间不断缩短,确保社会救助专项资金及时足额发放到位。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

信丰县民政局2021绩效自评材料(新)

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
智能问答
新浪微博
信丰政务
关注·信丰政务
调查
区党政领导履行教
育职责满意度调查
关闭