信丰县民政局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 民政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政局部门概况
一、部门主要职能
（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。
（二）负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察；查处社团和民办非企业单位违法行为和未经登记的社团、民办非企业单位的非法活动。
（三）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城乡低收入家庭收入核定的管理工作；指导农村五保供养和敬老（光荣）院管理工作。
（四）依法指导村（居）民自治；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。
（五）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；组织设置和管理地名标志，推行、公布标准地名的使用；负责全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。
（六）拟订全县社会福利事业发展规划和标准并指导实施；拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护办法并指导实施；指导“三院”建设；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督；拟订社会福利企业扶持政策；负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会居家养老服务工作；指导福利企业生产；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。
（七）拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理规章；负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作；承办全县婚姻登记和收养登记工作；负责做好生活无着落人员救助工作。
（八）拟定全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。
（九）制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十）负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。
（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：信丰县民政局本级、信丰县殡葬管理所。
本部门2021年年末实有人数71人，其中在职人员71人，离休人员0人，退休人员38人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计18852.04万元，其中年初结转和结余866.3万元，较2020年减少2266.66万元，下降10.73%；本年收入合计17985.74万元，较2020年减少1046.04万元，下降5.50%，主要原因是：社会福利、社会救助等民政民生资金财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入17985.74万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计18852.04万元，其中本年支出合计18852.04万元，较2020年减少2266.66万元，下降10.73%，主要原因是：社会福利、社会救助等民政民生资金支出减少；年末结转和结余0元，较2020年减少866.30万元，下降100%，主要原因是：加快了财政资金拨付，结转和结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1375.83万元，占7.30%；项目支出17476.21万元，占92.70%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2606.95万元，决算数为18852.04万元，完成年初预算的723.15%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为9.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是招商引资支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2568.36万元，决算数为18303.80万元，完成年初预算的712.66%，主要原因是：社会福利、社会救助等民政民生资金支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为14.05万元，决算数为300.04万元，完成年初预算的213.56%，主要原因是：医疗救助支出增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为39.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城乡社区支出增加。
（五）住房保障支出年初预算数为24.54万元，决算数为51.42万元，完成年初预算的209.54%，主要原因是：有人员变动，住房保障支出增加。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为147.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1375.83万元，其中：
（一）工资福利支出784.90万元，较2020年增加203.95万元，增长35.11%，主要原因是：有人员变动，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出406.50万元，较2020年增加30.77万元，增长8.19%，主要原因是：有人员变动以及增加有关商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出182.64万元，较2020年减少1664.26万元，下降90.11%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款基本支出对特困人员救助、低保等的支出减少。
（四）资本性支出1.79万元，较2020年减少22.13万元，下降92.52%，主要原因是：办公设备购置支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44万元，决算数为32.37万元，完成预算的73.57%，决算数较2020年减少6.78万元，下降17.32%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为27.47万元，完成预算的98.11%，决算数较2020年减少3.52万元，下降11.36%，主要原因是公务接待批次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待批次减少。全年国内公务接待290批，累计接待2736人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为4.9万元，完成预算的30.63%，决算数较2020年减少3.26万元，下降39.95 %，主要原因是公务用车运行维护费减少，年末公务用车保有1 辆。决算数较年初预算数减少的原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出408.29万元，较年初预算数增加357.5万元，增长703.88%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目41个全面开展绩效自评，共涉及资金17545.31万元，占一般公共预算项目支出总额的101%。
组织对“民政专项资金”、“社会福利专项”等40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17545.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，民政局本级预算绩效评价项目执行较好，较好地完成了年初预算和年度目标任务。
组织对“民政局本级”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17545.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，民政局本级整体支出预算绩效评价项目执行较好，较好地完成了年初预算和年度目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.民政专项资金项目
我部门今年在县级部门决算中反映民政专项资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，民政专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为510.6万元，执行数为510.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施各类救助补助，关爱社会弱势群体，维护社会公平正义。发现的问题及原因：民政专项资金是涉及全县的民生工程，每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：及时和主管单位沟通协调，主动和县级财政部门沟通协调，不断调整，灵活应对，确保如期实现年初预定目标。
2.社会福利专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映社会福利专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1757.01万元，执行数为1757.01万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：实施各类救助补助，关爱社会弱势群体，维护社会公平正义。发现的问题及原因：社会福利专项资金是涉及全县的民生工程，每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：在资金下拨方面不断创新工作方式方法，加快审批，让调整资金的时间不断缩短，确保社会福利专项资金及时足额发放到位。
3.社会救助专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映社会救助专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2678万元，执行数为2678万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：保障特困人员基本生活；临时救助及时高效，救急解难；为生活无着流动人员提供临时救助。发现的问题及原因：社会救助专项资金是涉及全县的民生工程，每年需要发放的补助救助人数在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：在资金下拨方面不断创新工作方式方法，加快审批，让调整资金的时间不断缩短，确保社会救助专项资金及时足额发放到位。
4.困难群众遗体免费火化补助项目
我部门今年在县级部门决算中反映困难群众遗体免费火化补助项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众遗体免费火化补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为415万元，执行数为415万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻死者家属经济负担，推动移风易俗，倡导文明安葬，促进社会文明进步。发现的问题及原因：殡葬改革工作经费是一个重要工作，每年需要拨付的资金数额在不断的变化中，所需的专项资金也在相应的变化中，而相应的资金调整需要一定的时间。下一步改进措施：资金下拨方面不断创新工作方式方法，加快审批，让调整资金的时间不断缩短，确保困难群众遗体免费火化补助资金高效利用。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
