第一部分 信丰县殡葬所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县殡葬所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县殡葬所2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县殡葬所
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县殡葬所概况
一、部门主要职责
信丰县殡葬所的主要职责有：
（一）拟定全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。
（二）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县殡葬所共有预算单位1个，编制数5人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政编0人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员8人；聘用人员0人；遗属人员2人。
第二部分 信丰县殡葬所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县殡葬所收入预算总额为816.33万元，较上年增加753.11元。其中：财政拨款收入784.18万元，占收入预算总额的96.06%，较上年预算安排增加727.64万元，包括一般公共预算收入784.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入30万元，占收入预算总额的3.68%，较上年预算安排增加30万元；上年结转(结余)2.15万元，占收入预算总额的0.26%，较上年减少4.53万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县殡葬所支出预算总额为816.33万元，较上年预算安排增加753.11万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出75.53万元，占支出预算总额的9.25%，包括工资福利支出62.81万元、商品和服务支出6.09万元、对个人和家庭的补助2.48万元、资本性支出0万元；项目支出742.80万元，占支出预算总额的90.99%，包括社会保障和就业支出712.80万元，占支出预算总额的87.32%；其他支出30万元，占支出预算总额的3.67%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出774.10万元，占支出预算总额的94.83%；卫生健康支出3.13万元，占支出预算总额的0.38%；住房保障支出6.95万元，占支出预算总额的0.85%，其他支出30万元，占支出预算总额的3.67%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出62.81万元,占支出预算总额的7.69%；商品和服务支出6.09万元,占支出预算总额的0.75%；对个人和家庭的补助支出2.48万元，占支出预算总额的0.30%，资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，其他相关支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县殡葬所财政拨款支出预算784.18万元，较上年预算安排增加727.64万元。具体为：社会保障和就业支出774.10万元，卫生健康支出3.13万元，住房保障支出6.95万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县殡葬管理所的政府性基金预算为0。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县殡葬所国有资本经营预算支出预算0万元。2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县殡葬管理所本级机关运行经费财政拨款预算5.98万元。
（七）政府釆购情况
2022年信丰县殡葬管理所政府采购预算共安排0万元，其中，货物预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆0辆。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县殡葬管理所“三公”经费年初预算安排0万元，与上年持平。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
第三部分 信丰县殡葬管理所2022年部门预算表
八张表（详见附表
【信丰县殡葬所】2022年市县部门预算公开表(单位)）第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
