信丰县民政局
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县民政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县民政局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县民政局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县民政局2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县民政局概况
一、部门主要职责
信丰县民政局（简称“民政局”，含信丰县殡葬管理所下同）主要职能有：
1、在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。
2、负责全县性社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察；查处社团和民办非企业单位违法行为和未经登记的社团、民办非企业单位的非法活动。
3、拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城县低收入家庭收入核定的管理工作；指导农村五保供养和敬老（光荣）院管理工作。
4、依法指导村（居）民自治；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。
5、负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；组织设置和管理地名标志，推行、公布标准地名的使用；负责全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。
6、拟订全县社会福利事业发展规划和标准并指导实施；拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护办法并指导实施；指导“三院”建设；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督；拟订社会福利企业扶持政策；负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会居家养老服务工作；指导福利企业生产；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。
7、拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理规章；负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作；承办全县婚姻登记和收养登记工作；负责做好生活无着人员救助工作。
8、拟定全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。
9、制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
10、负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。
11、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县民政局下设，殡葬管理所，民政事务服务中心，养老服务中心。民政局编制数37人，其中：行政编制10人、事业编制27人；实有人数37人，其中：在职人数56人，包括行政人员10人、事业人员27人；离休人员无，退休人员40人；遗属补助人员7人。
第二部分 信丰县民政局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年民政局收入预算总额为5382.32万元，较上年增加2246.72万元，其中：财政拨款收入3645.47万元，占收入预算总额的67.73%；其他收入1030万元，占收入预算总额的19.14%。上年结转（结余）706.85万元。
（二）支出预算情况
2022年民政局支出预算总额为5382.32万元，较上年增加2246.72万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出535.21万元，占支出预算总额的10.29%，包括工资福利支出481.29万元、商品和服务支出47.4万元、对个人和家庭的补助支出6.52万元；项目支出4828.27万元，占支出预算总额的89.71%，包括工资福利支出20万元、商品和服务支出419.1万元、对个人和家庭的补助支出1070.16万元、资本性支出3291万元、其他相关支出2013万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业3749.27元，占支出预算总额的69.66%；其他支出1030万元，占支出预算总额的30.34%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出501.29万元，占支出预算总额的0.93%；商品和服务支出466.5万元，占支出预算总额的0.87%；对个人和家庭补助支出1076.68万元，占支出预算总额的2%；资本性支出3291万元，占支出预算总额的61.14%；其他相关支出2013万元，占支出预算总额的35.06%。
（三）财政拨款支出情况
2022年民政局财政拨款支出预算3645.47万元，占支出预算总额的67.73%，具体为：社会保障和就业支出3567.43万元，占财政拨款支出预算总额的97.86%；卫生健康支出25.74万元，占财政拨款支出预算总额的0.71%；住房保障支出52.3元，占财政拨款支出预算总额的1.43%。
(四)政府性基金情况
2022年民政局无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县民政局机关运行经费财政拨款预算87.73万元,较上年减少1.08万元，下降1.23%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年民政局政府采购预算共安排719.7万元，其中，货物预算 719.7万元。较上年增加709.7万元，主要是农村敬老院购买电梯，敬老院标准化建设及养老机构消防改建。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中救灾专用车1辆。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目共12个。编制了项目绩效目标的项目共12个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排5049.46万元。（详见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县民政局本级“三公”经费一般公共预算安排46.42万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是无。
公务接待费27.5万元，较上年较少0.5万元，主要原因是：节源开流。
公务用车运行维护费18.92万元，较上年增加2.92，主要原因是南融北接，招商引资，绿色殡葬改革督查。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是无。
第三部分 信丰县民政局2022年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
