信丰县城市社区管理委员会
2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
信丰县城市社区管理委员会是县政府派出机构，正科级单位，主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。
（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关心下一代等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。
（四）指导社区做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信接访，反映社情民情，化解矛盾纠纷等。
（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社区福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和“双拥“任务；负责城市社区生产生活安全监督，参与食品安全、文化市场监督管理工作。
（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括信丰县城市社区管委会。
本部门2022年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1402.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少79.1万元，下降100%；本年收入合计1402.59万元，较2021年增加580.55万元，增长70.6%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1402.59万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1402.59万元，其中本年支出合计1402.59万元，较2021年增加508.83万元，增长56.9%，主要原因是：一是新增小型公益项目、创文创卫等工作，二是新增5个自收自支人员，工资和福利需要本单位承担；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出756.27万元，占53.9 %；项目支出646.23万元，占46.1%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3008.44万元，决算数为1402.59万元，完成年初预算的46.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为906.33万元，决算数为789.71万元，完成年初预算的87.1%，主要原因是：工作调整，如疫情防控工作等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为33.26万元，决算数为109.21万元，完成年初预算的328 %，主要原因是：新增5个自收自支人员，工资和福利需本单位承担。
（三）卫生健康支出年初预算数为15.37万元，决算数为 15.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照预算执行。
（四）城乡社区支出年初预算数为38.4万元，决算数为1.16万元，完成年初预算的3%，主要原因是：糖厂拆迁工作暂缓。
（五）农林水支出初预算数为0万元，决算数为85.02万元，，完成年初预算的100%，主要原因是：我委因工作需要调整了支出。
（六）住房保障支出初预算数为32.88万元，决算数为32.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
（七）其他支出初预算数为1982.2万元，决算数为369.25万元，完成年初预算的18.6%，主要原因是：我委因工作需要调整了支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出756.27万元，其中：
（一）工资福利支出424.59万元，较2021年增加203.2万元，增长91.8 %，主要原因是：增5个自收自支人员。
（二）商品和服务支出168.2万元，较2021年增减少12.93 万元，下降7.1 %，主要原因是厉行节俭。
（三）对个人和家庭补助支出151.08万元，较2021年减少175.14万元，下降53.7%，主要原因是执行新的绩效工资考核标准。
（四）资本性支出12.4万元，较2021年增加12.4万元，增长100%，主要原因是：购置专用办公、便民设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20 万元，决算数为18.72万元，完成全年预算的93.6%，决算数较2021年减少1.18万元，下降5.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是本年度未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为20 万元，决算数为18.72万元，完成全年预算的93.6%，决算数较2021年减少1.18万元，下降5.9%，主要原因是过紧日子。决算数较全年预算数减少的主要原因是：过紧日子。全年国内公务接待17批，累计接待266人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为正常商务、公务接待，招商引资、交流学习城市社区各类工作业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是我单位本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位本年度无购置公车事项；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位本年度无购置公车事项，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是我单位本年度无购置公车事项。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金646.32万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“社区服务群众专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出170万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目数量指标、质量指标、时效指标实际完成值均完成初始设定的年度指标值。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1033.34万元，政府性基金预算支出369.25万元。从评价情况来看，各项目数量指标、质量指标、时效指标实际完成值均完成初始设定的年度指标值。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
城市社区管委会绩效自评总报告精神障碍有奖监护奖励项目自评表综治网格化补助项目自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“社区服务群众专项经费”项目部门评价报告。
社区服务群众专项部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
