信丰县城市社区管理委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 信丰县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县城市社区管理委员会部门2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县城市社区管理委员会部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规、规章。落实县委、县政府的各项决定和决策。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关制度规定、政策措施并组织实施。执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
二、机构设置及人员情况
2025年信丰县城市社区管理委员会部门共有预算单位1 个，即信丰县城市社区管理委员会部门本级。
编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数36人，部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制人数4人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计42人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数31人，部分补助事业在职人数0人，自收自支事业编制人数4人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人，聘用人数7人。
第二部分 信丰县城市社区管理委员会部门2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 信丰县城市社区管理委员会部门2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年信丰县城市社区管理委员会部门收入预算总额为 1768.04万元，较上年预算安排增加 50.37万元，其中：财政拨款收入1493.84万元，较上年预算安排增加126.37 万元；教育收费资金收入 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；事业收入 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 100万元，较上年预算安排减少 250 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余）174.2万元，较上年预算安排增加174.2万元。
（二）支出预算情况
2025年信丰县城市社区管理委员会部门支出预算总额为1768.04万元，较上年预算安排增加 50.57万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 465.49 万元，较上年预算安排增加 11.22 万元；其中：工资福利支出 421.77 万元，商品和服务支出 43.72 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1302.55 万元，较上年预算安排增加 39.35 万元；其中：工资福利支出 547.2 万元，商品和服务支出 357.46 万元，对个人和家庭的补助 192.54 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出105.35万元，对企业补助 0万元，其他支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1519.19 万元，较上年预算安排增加 247.84 万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 62.24 万元，较上年预算安排增加 18.75 万元；卫生健康支出 15.47 万元，较上年预算安排增加 0.83 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 1.02 万元，较上年预算安排增加 1.02 万元；农林水支出 2 万元，较上年预算安排增加 2 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出 58.79 万元，较上年预算安排增加 20.8万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 109.33 万元，较上年预算安排减少 240.67 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 968.97 万元，较上年预算安排减少 94.8 万元；商品和服务支出 401.18 万元，较上年预算安排增加 137.48 万元；对个人和家庭的补助192.54 万元，较上年预算安排增加 192.54 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 105.35万元，较上年预算安排增加 65.35 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 100 万元，较上年预算安排减少 250 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年信丰县城市社区管理委员会部门财政拨款支出预算总额 1493.84 万元，较上年预算安排增加 126.37 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1367.55 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 52.03 万元，卫生健康支出 15.47 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出58.79万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出 0万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 456.64 万元，较上年预算安排增加 2.37 万元；其中：工资福利支出 421.77 万元，商品和服务支出 34.87 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1037.2 万元，较上年预算安排增加 124 万元；其中：工资福利支出 547.2 万元，商品和服务支出 305 万元，对个人和家庭的补助 90 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 95 万元，对企业补助 0 万元，其他支出0 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）信丰县城市社区管理委员会项目情况说明
（1）项目概述：信丰县城市社区管委会专项工作经费
（2）立项依据：信财预字【2024】1号，信字【2020】71号
（3）实施主体：信丰县城市社区管理委员会
（4）实施方案：我委承担城市社区基层组织、纪委检查、宣统统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作，承担城市社区共青团、妇联、工会等群团工作任务，领导基层治理、团结动员群众、指导社区居委会依法自治。负责辖区内社区治安综合治理有关工作，开展平安建设，维护辖区社会稳定。负责落实武装、征兵、民兵、应急处置等工作，负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。加强社区服务建设，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（5）实施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
（6）年度预算安排：210万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年信丰县城市社区管理委员会部门“三公”经费财政拨款安排 9 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务接待费 9 万元，比上年减 10.2 万元，主要原因是： 落实过紧日子要求，压缩“三公”经费开支 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康的支出。
(四)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
(五)农林水支出：反映政府农林水事务支出。
(六)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
(七)其他支出：反映不能划分到上诉功能科目的其他政府支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
收支预算总表
填报单位:【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1493.84 |
一般公共服务支出 |
1519.19 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1493.84 |
国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
教育支出 |
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
62.24 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
卫生健康支出 |
15.47 |
|
六、上级补助收入 |
|
节能环保支出 |
|
|
七、其他收入 |
100 |
城乡社区支出 |
1.02 |
|
|
|
农林水支出 |
2.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
58.79 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
109.33 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1593.84 |
本年支出合计 |
1768.04 |
|
七、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
174.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1768.04 |
支出总计 |
1768.04 |
部门收入总表
填报单位:【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
附属单位上 缴收入 |
上级补 助收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1768.64 |
174.2 |
1493.84 |
1493.84 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1519.19 |
151.64 |
1367.55 |
1367.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1519.19 |
151.64 |
1367.55 |
1367.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
1519.19 |
151.64 |
1367.55 |
1367.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.24 |
10.21 |
52.03 |
52.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
52.03 |
|
52.03 |
52.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.03 |
|
52.03 |
52.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
就业补助 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
社会福利 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.47 |
|
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.47 |
|
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.47 |
|
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.79 |
|
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
58.79 |
|
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.79 |
|
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
109.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
部门支出总表
填报单位:【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1768.04 |
465.49 |
1302.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1519.19 |
339.2 |
1179.99 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1519.19 |
339.2 |
1179.99 |
|
20101350 |
事业运行 |
1519.19 |
339.2 |
1179.99 |
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.24 |
52.03 |
10.21 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
52.03 |
52.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.03 |
52.03 |
|
|
07 |
就业补助 |
10 |
|
10 |
|
2080799 |
其他就业补助就业 |
10 |
|
10 |
|
10 |
社会福利 |
0.21 |
|
0.21 |
|
2081004 |
殡葬 |
0.21 |
|
0.21 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1.02 |
|
1.02 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
1.02 |
|
1.02 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.02 |
|
1.02 |
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
07 |
农村综合改革 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.79 |
58.79 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
58.79 |
58.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.79 |
58.79 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
109.33 |
|
109.33 |
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
9.33 |
|
9.33 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.33 |
|
9.33 |
|
99 |
其他支出 |
100 |
|
100 |
|
2299999 |
其他支出 |
100 |
|
100 |
财政拨款收支总表
填报单位 :【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
收 入 |
|
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1493.84 |
一、本年支出 |
1493.84 |
1493.84 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1493.84 |
一般公共服务支出 |
1367.55 |
1367.55 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
52.03 |
52.03 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
填报单位 :【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
收 入 |
|
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1493.84 |
支出总计 |
1493.84 |
1493.84 |
|
|
一般公共预算支出表
填报单位:【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1493.84 |
456.64 |
1037.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1367.55 |
330.35 |
1037.20 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1367.55 |
330.35 |
1037.20 |
|
2010350 |
事业运行 |
1367.55 |
330.35 |
1037.20 |
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.03 |
52.03 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
52.03 |
52.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.03 |
52.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
一般公共预算支出表
填报单位:【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
** |
**** |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.79 |
58.79 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
58.79 |
58.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.79 |
58.79 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
一般公共预算基本支出表
填报单位 :【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
456.64 |
421.77 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
421.77 |
421.77 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.42 |
95.42 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.31 |
80.31 |
|
|
30103 |
奖金 |
89.9 |
89.9 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.85 |
29.85 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.03 |
52.03 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.08 |
13.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.67 |
1.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.79 |
58.79 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.87 |
|
34.87 |
|
30201 |
办公费 |
3.37 |
|
3.37 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
2.78 |
|
2.78 |
|
30207 |
邮电费 |
3.22 |
|
3.22 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
****** |
****** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公 ”经费支出表
填报单位 :【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国 （境）费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
602 |
信丰县城市社区管理委员会 |
9.00 |
|
|
|
9.00 |
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
【602】信丰县城市社区管理委员会，【602001】信丰县城市社区管理委员会 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
（ 2025 年度） |
||||||
|
部门名称 |
信丰县城市社区管理委员会 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
1,768.04 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1,493.84 |
其他经费 |
274.2 |
|||
|
支出预算合计 |
1,768.04 |
|||||
|
其中：基本支出 |
465.49 |
项目支出 |
1,302.55 |
|||
|
年度总体目标 |
坚持经习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦省委打造“三大高地”、实施“五大战略，市委“三大战略”、八大行动“和县委”1217“总体思路，发扬”把不可能做到可能，把可能做到极致“的攻坚精神，全力以赴抓党建、夯基础；抓治理，优环境；抓服务，惠民生，不断提升城市精细化管理水平和服务能力，增强了群众的幸福感和满意度。（一）夯基础、精业务、说好党建业务“融合曲”（二）听民声、聚民心、谱好基层治理“组合曲”（三）重调度、强合作、谱好部门联运“协作曲”（四）强阵地、注内涵、谱好提质增效“进行曲” |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
常态开展文化文艺活动场次 |
≥12次 |
|||
|
社区纪检书记 |
≥19个 |
|||||
|
排查和化解矛盾纠纷次数 |
≥50次 |
|||||
|
治理小区数 |
≥219个 |
|||||
|
楼栋长数量 |
≤1500人 |
|||||
|
服务人口 |
≥15.9万人 |
|||||
|
社区数 |
≥19个 |
|||||
|
社区工作者数量 |
≥325人 |
|||||
|
关心关爱留守儿童、困难儿童等特殊群体人数 |
≥30人 |
|||||
|
便民服务“一窗式”平台受理件数 |
≥1000件 |
|||||
|
防范化解各类涉稳风险次数 |
≥20次 |
|||||
|
实施各项小型改造项目 |
≥20个 |
|||||
|
专职网格员 |
≥155个 |
|||||
|
质量指标 |
80岁以上高领老人补贴覆盖率 |
100% |
||||
|
特困人员认定准确率 |
100% |
|||||
|
城市低保人员认定准确率 |
100% |
|||||
|
残疾人补助认定准确率 |
100% |
|||||
|
党员、干部服务意识和服务水平 |
显著提升 |
|||||
|
重大事项报告报送合规性 |
合规 |
|||||
|
居民生活幸福指数 |
提高 |
|||||
|
保城市社区正常运转率 |
≥93% |
|||||
|
工程质量验收合格率 |
≥95% |
|||||
|
信访案件结案率 |
100% |
|||||
|
便民服务“一窗式”平台办理率 |
100% |
|||||
|
资金使用合理合规性 |
合理合规 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% |
||||
|
项目完成及时率 |
≥90% |
|||||
|
社会救助补助发放及时性 |
及时 |
|||||
|
重大、突发舆情事件应对处置及时性 |
及时 |
|||||
|
征兵任务工作完成及时性 |
及时 |
|||||
|
便民服务"一窗式”平台办理及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
招商引资项目成本 |
≤3万元 |
||||
|
预算支出标准执行率 |
100% |
|||||
|
公用经费控制率 |
≤0% |
|||||
|
在职人员控制率 |
≤100% |
|||||
|
成本控制数 |
≤1593.84万元 |
|||||
|
“三公”经费控制率 |
100% |
|||||
|
环境整治项目成本 |
≤20万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社区闲置办公场所经营性收入 |
≥1万元 |
|||
|
社会效益指标 |
消除安全隐患 |
有效消除 |
||||
|
促进社会和谐与稳定 |
有效促进 |
|||||
|
提升社区居民生活幸福感 |
有效提升 |
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提高社会群众对社区管理工作的认可度 |
有效提高 |
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改善困难群众的生活水平及缓解生活压力 |
有效改善 |
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完善基础设施建设，提升居民生活质量 |
有效提升 |
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生态效益指标 |
加强环境整治力度，改善人居环境 |
有效改善 |
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打好污染防治攻坚战，改善生态环境 |
有效改善 |
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居民生产生活环境 |
有效改善 |
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可持续影响指标 |
城市治理服务职能增强 |
增强 |
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持续解决群众“急难愁盼”问题 |
持续解决 |
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建立健全基层治理机制 |
建立健全 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民对城市社区满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
城市社区管委会25年专项工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
210 |
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|
其中：财政拨款 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
加强社区服务建设，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。依法行使各项行政管理职能，协调解决社会居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项经费 |
≤2200000元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥7.01万人 |
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|
涉及社区 |
≥19个 |
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|
质量指标 |
社区各项公共维护覆盖率 |
≥95% |
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|
时效指标 |
各项工作开展及时率 |
≥95% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民生活水平和幸福感 |
基本达成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
城市社区管委会25年小型公益项目建设经费 |
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|
主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
95 |
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|
其中：财政拨款 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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每个社区建设小型公益性项目，项目资金10万元，19个社区，共计190万元。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
小型公益性项目专项资金投入 |
≤1900000元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
社区个数 |
≥19个 |
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|
保障人数 |
≥7.01万人 |
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|
质量指标 |
工程质量达标率 |
≥95% |
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|
时效指标 |
各项工作完成及时率 |
≥95% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民生活水平 |
基本达成 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民群众满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2025年度） |
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|
项目名称 |
城市社区管委会25年工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
95 |
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|
其中：财政拨款 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
每个社区5万元，19个社区，共计95万元。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区工作经费 |
≤950000元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
辖区人口数 |
≥7.01万人 |
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|
社区数量 |
≥19个 |
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|
质量指标 |
社区工作完成合格率 |
≥90% |
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时效指标 |
各项工作完成及时率 |
≥90% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
维护辖区和谐稳定 |
基本达成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民群众满意度 |
≥95% |
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