信丰县城市社区管理委员会2024年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 信丰县城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
中共信丰县城市社区工作委员会、信丰县城市社区管理委员会是信丰县委、信丰县人民政府派出机构，正科级，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规规章。落实县委、县政府的各项决定和决策，领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治。坚持和加强党对城市工作的全面领导，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信丰县城市社区管理委员会（本级）。
信丰县城市社区管理委员会（本级）设立 1 个内设机构，是信丰县城市社区管理委员会，其中包括13个科室，具体如下：办公室、党建办、网格办、宣统办、招商办、财务室、城市管理办、民政办、综治办、应急管理办，人武办、社会事务办、纪工委。
本部门年末编制内实有人员38人，其他人员4人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,807.47 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,416.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
109.15 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
3.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
8.10 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
140.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
62.21 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
151.41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
38.41 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
195.45 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,924.72 |
本年支出合计 |
58 |
2,022.19 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
102.38 |
年末结转和结余 |
60 |
4.90 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,027.09 |
总计 |
62 |
2,027.09 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,924.72 |
1,916.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.10 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,416.41 |
1,416.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,408.61 |
1,408.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
1,405.81 |
1,405.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.97 |
140.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.37 |
133.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.37 |
133.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
62.21 |
62.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19.27 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
151.41 |
151.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19.35 |
19.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
19.35 |
19.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
132.06 |
132.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
132.06 |
132.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
38.41 |
38.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.41 |
38.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.41 |
38.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
97.98 |
89.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.10 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
89.87 |
89.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
71.21 |
71.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.10 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.10 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,022.19 |
390.83 |
1,631.36 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,416.41 |
290.73 |
1,125.68 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,408.61 |
290.73 |
1,117.88 |
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
1,405.81 |
290.73 |
1,115.08 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.97 |
47.36 |
93.61 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.37 |
47.11 |
86.26 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.37 |
47.11 |
86.26 |
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
3.33 |
|
3.33 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
3.33 |
|
3.33 |
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
62.21 |
|
62.21 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
42.94 |
|
42.94 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
42.94 |
|
42.94 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.27 |
|
19.27 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19.27 |
|
19.27 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
151.41 |
|
151.41 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19.35 |
|
19.35 |
|
|
|
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
19.35 |
|
19.35 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
132.06 |
|
132.06 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
132.06 |
|
132.06 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
38.41 |
38.41 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.41 |
38.41 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.41 |
38.41 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
195.45 |
|
195.45 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
89.87 |
|
89.87 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.67 |
|
18.67 |
|
|
|
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
71.21 |
|
71.21 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
105.58 |
|
105.58 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
105.58 |
|
105.58 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,807.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,416.41 |
1,416.41 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
109.15 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
140.97 |
140.97 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
62.21 |
42.94 |
19.27 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
151.41 |
151.41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
38.41 |
38.41 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
89.87 |
|
89.87 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,916.61 |
本年支出合计 |
59 |
1,916.61 |
1,807.47 |
109.15 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,916.61 |
总计 |
64 |
1,916.61 |
1,807.47 |
109.15 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,807.47 |
390.83 |
1,416.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,416.41 |
290.73 |
1,125.68 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,408.61 |
290.73 |
1,117.88 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.80 |
|
2.80 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
1,405.81 |
290.73 |
1,115.08 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
|
4.80 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
|
4.80 |
||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.97 |
47.36 |
93.61 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.37 |
47.11 |
86.26 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.37 |
47.11 |
86.26 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
3.33 |
|
3.33 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
3.33 |
|
3.33 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.02 |
|
1.02 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.02 |
|
1.02 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.33 |
14.33 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.33 |
14.33 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.33 |
14.33 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
42.94 |
|
42.94 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
42.94 |
|
42.94 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
42.94 |
|
42.94 |
||
|
213 |
农林水支出 |
151.41 |
|
151.41 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19.35 |
|
19.35 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
19.35 |
|
19.35 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
132.06 |
|
132.06 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
132.06 |
|
132.06 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
38.41 |
38.41 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.41 |
38.41 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.41 |
38.41 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
370.72 |
302 |
商品和服务支出 |
17.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
181.78 |
30201 |
办公费 |
2.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
74.43 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.17 |
30205 |
水费 |
0.06 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.08 |
30206 |
电费 |
1.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.83 |
30207 |
邮电费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.62 |
30211 |
差旅费 |
2.55 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.07 |
30214 |
租赁费 |
2.08 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.37 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.76 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.70 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.32 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
373.10 |
公用经费合计 |
17.74 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
109.15 |
109.15 |
|
109.15 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
19.27 |
19.27 |
|
19.27 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
19.27 |
19.27 |
|
19.27 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
19.27 |
19.27 |
|
19.27 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
89.87 |
89.87 |
|
89.87 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
89.87 |
89.87 |
|
89.87 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
18.67 |
18.67 |
|
18.67 |
|
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
71.21 |
71.21 |
|
71.21 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
19.20 |
1.76 |
1.76 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
19.20 |
1.76 |
1.76 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.76 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
13 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
87 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
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2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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部门：信丰县城市社区管理委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
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|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
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|
8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计2027.09万元，其中年初结转和结余102.38万元，比上年增加102.38万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1924.72万元，比上年减少123.08万元，下降6.01%，主要原因：年初结转和结余为2023年末往来款结余和自有资金结余。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1916.61万元，占99.58%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.10万元，占0.42%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计2027.09万元，其中本年支出合计2022.19万元，比上年减少25.61万元，下降1.25%，主要原因：响应国家号召过紧日子；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4.90万元，比上年增加4.90万元，主要原因：2023年非财政拨款年结累计结转为1023759.73元，先调整为2024年年初结余，2024年度其他预算收入仅81039.25元，本年度使用非财政拨款结余974735.8，固2024年度非财政拨款结余为49023.93元。
本年支出的具体构成：基本支出390.83万元，占19.33%；项目支出1631.36万元，占80.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1671.91万元，决算数1916.61万元，完成年初预算的114.64%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1399.26万元，决算数1416.41万元，完成年初预算的101.23%。预决算差异主要原因：拨付人大联络站工作经费及招商引资工作经费。
（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：用于人武办征兵等活动经费。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数47.02万元，决算数140.97万元，完成年初预算的299.82%。预决算差异主要原因：社区干部社保支出、就业之家运营费等费用支出。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数14.64万元，决算数14.33万元，完成年初预算的97.90%。预决算差异主要原因：当年有人员调离本单位。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数43.96万元，决算数62.21万元，完成年初预算的141.53%。预决算差异主要原因：因社区便民服务中心提升改造项目建设工作的需要，申请了社区便民服务中心项目经费。
（六）农林水支出（类）年初预算数20.34万元，决算数151.41万元，完成年初预算的744.55%。预决算差异主要原因：因巩固拓展脱贫攻坚成果及对居委会补助及基本党组织补助需要，年中新增项目资金。
（七）住房保障支出（类）年初预算数37.99万元，决算数38.41万元，完成年初预算的101.10%。预决算差异主要原因：存在人员变动，新考入两名在编在岗工作人员。
（八）其他支出（类）年初预算数108.70万元，决算数89.87万元，完成年初预算的82.68%。预决算差异主要原因：部分往来款结余未完成支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出390.83万元，其中：
（一）工资福利支出370.72万元，比上年减少8.74万元，下降2.30%，主要原因：2024年存在人员变动调离。
（二）商品和服务支出17.74万元，比上年减少16.24万元，下降47.79%，主要原因：响应国家号召过紧日子。
（三）对个人和家庭补助支出2.37万元，比上年增加0.80万元，增长51.07%，主要原因：肇事肇祸等严重精神障碍患者监护资金发放。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.76万元，决算数1.76万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少12.51万元，下降87.64%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。
全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.76万元，决算数1.76万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少12.51万元，下降87.64%,主要原因：响应国家号召过紧日子。全年国内公务接待13批，累计接待87人次，主要是：正常商务、公务接待，招商引资、交流学习等业务。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出；。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目47个全面开展绩效自评，共涉及资金3157.48万元，占项目支出总额的100%。其中,32个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”,6个项目评价结果为“中”,1个项目评价结果为“差”。
组织对10个项目开展了部门评价，分别为:城市社区管委会24年殡葬改革工作经费、城市社区管委会24年居民小组长工资、城市社区管委会24年专职网格员工资、城市社区管委会24年专项工作经费、城市社区24年便民服务中心项目、城市社区管委会24年其他资金，城市社区管委会24年5+2就业之家建设、城市社区管委会24年小型公益项目专项资金、城市社区24年综治网格员补助、财政对机关事业单位养老保险的补助_村居干部基本养老保险财政负担部分。涉及一般公共预算支出1036.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金使用达到预期，较好完成了年初预算任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1807.47万元，政府性基金预算支出109.14万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，资金使用达到预期，较好完成了年初预算任务。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于<推进全省预算绩效管理 提质增效工作方案>的通知》 （赣财绩〔2022〕5 号）《江西省财政厅关于开展2024年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》 信财绩字〔2025〕2号 的通知等文件要求，县城市社区管理委员会对2024年度预算项目支出实施绩效自评，并成立了绩效评价工作小组。
信丰县城市社区管委会对绩效评价工作高度重视，成立了以城市社区管委会党工委书记为组长，城市社区管委会主任李志燕同志为第一副组长，分管财务的领导施露红同志任常务副组长，其余分管领导为副组长，城市社区管委会主要科室负责人和财务人员为成员的工作领导小组，进行统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作，切实发挥好资金的作用效益。开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。
信丰县城市社区管理委员会（本级）“城市社区24年专职网格员工资”“城市社区管委会24年专项工作经费” 等项目支出绩效自评结果如下：
城市社区24年人大代表联络站经费项目自评分 87.34 分，评价等级为“良”；
城市社区管委会24年专职网格员工资项目自评分 94.93分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年楼栋长工作补贴项目自评分 77.57分，评价等级为“中”；
城市社区管委会24年社区服务群众专项经费项目自评分 78分，评价等级为“中”；
城市社区管委会24年社区服务群众专项经费项目自评分89.05分，评价等级为“良”；
城市社区管委会23年人大代表联络站经费项目自评分97.34分，评价等级为“优”；
城市社区24年村居干部养老保险项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区23年革命老区转移支付资金项目自评分95分，评价等级为“优”；
城市社区23年7-12月村居干部社保单位负担部分项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区23年考核专项资金项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区23年巩固拓展脱贫攻坚成果项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年扫黑除恶工作经费项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年5+2就业之家运营费项目自评分68分，评价等级为“中”；
城市社区管理委员会24年财务核算经费项目自评分72分，评价等级为“中”；
城市社区24年基层人民武装部规范化建设专项经费项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年党建专项资金项目自评分88分，评价等级为“良”；
城市社区管委会24年居民（社区）小组长工资项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年年终经费补助项目自评分83.63分，评价等级为“良”；
城市社区24年便民服务中心项目自评分82.26分，评价等级为“良”；
城市社区24年专项整治工作经费项目自评分96分，评价等级为“优”；
财政对机关事业单位养老保险的补助_村居干部基本养老保险财政负担部分项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年社区工作经费项目自评分98.89分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年专项工作经费项目自评分95分，评价等级为“优”；
城市社区24年村级纪委书记（纪检委员）、村务监督委员会主任固定补贴项目自评分20分，评价等级为“差”；
城市社区23年社区便民服务中心工程项目自评分80分，评价等级为“良”；
城市社区管委会24年殡葬改革工作经费项目自评分89.97分，评价等级为“良”；
城市社区管委会24年财务核算经费项目自评分97.74分，评价等级为“良”；
城市社区管委会24年招商兵团招商经费项目自评分78分，评价等级为“中”；
城市社区23年中央专项彩票公益金项目自评分76分，评价等级为“中”；
城市社区管委会24年5+2就业之家建设项目自评分99分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年其他资金项目自评分93.72分，评价等级为“优”；
城市社区24年精神障碍患者有奖监护奖励项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年基层民政工作经费项目自评分92分，评价等级为“优”；
城市社区管委会23年专职网格员工资项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会23年无物业小区城乡环境整治工作经费项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区24年八一建军节慰问优抚对象资金项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区23年其他人员类支出项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会23年楼栋长工作补贴项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会23年社区工作经费项目自评分97.5分，评价等级为“优”；
城市社区管委会23年社区服务群众专项经费项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会23年小型公益项目专项资金项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年征地拆迁及报批专项项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区24年综治网格员补助项目自评分87.81分，评价等级为“良”；
城市社区管委会24年预拨工作经费项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区24年全国森林可持续一马当先奖项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区24年居委会补助级基层党组织补助项目自评分98分，评价等级为“优”；
城市社区管委会24年居民小组长工资项目自评分98分，评价等级为“优”；
从自评情况来看，信丰县城市社区管理委员会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话指示精神，不折不扣抓好落实。聚焦主责主业，全力保障基本民生供给、工资足额发放、机构高效运转，同时确保小型公益性项目支出持续稳定，各项工作扎实推进。
（2）偏离绩效目标的原因和改进措施
主要问题：
1) 绩效目标设立不够明确、细化和量化，不具有准确评分细则。
2) 部分绩效实施中存在偏差。
原因分析：
1) 绩效目标设定后没有科学地设定考核评价标准，特别是对于一些不能量化的目标。
2) 因为部分预算编制不够精准，出现年内预算调账现象，预算控制率较低，绩效评价存在偏差。
改进的方向和具体措施：
1) 将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性，加强科室间的协作，共同参与机制，建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效益。
2) 进一步强化部门的绩效管理理念，加快预算执行进度，深入推进绩效工作落到实处。
（3）绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结束后，县城市社区管理委员会将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。
严格按照财务制度要求和相关规定，将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
