信丰县国家现代农业示范管委会2019年度部门决算公开

来源: 访问量: 发布日期:2020-08-07 08:33:10

信丰县国家现代农业示范管委会

2019年度部门决算

 

    

 

第一部分  信丰县国家现代农业示范区管委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  第三部分   2019 年度项目支出绩效自评表及自评报告

 一、项目支出绩效自评表

 二、自评报告

 第四部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 五、“三公”经费支出决算情况说明

 六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  信丰县国家现代农业示范区管委会概况

 

一、部门主要职能

信丰县国家现代农业示范区管委会是主管现代农业示范区、产业园工作的县政府直属机构,主要职责是:配合工作领导小组,具体推进信丰县国家现代农业示范区和现代农业(脐橙)产业园发展的组织和实施,履行政府的行政管理职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

信丰县国家现代农业示范区管委会编制数5人,其中:全额事业编制5人;实有人数4人,其中:在职人数4.

 

第二部分  2019年度部门决算表

信丰县国家现代农业示范区管理委员会部门决算表

 

                                 

             第三部分   2019年度项目支出绩效自评表及自评报告

 

 

一、项目支出绩效自评表

                     

            2019年度项目支绩效自评表

       

       二、自评报告

         

          示范园资金绩效评价报告

 

第四部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计791.69万元,其中年初结转和结余95万元,较2018年增加346.34万元,增长78%;本年收入合计696.69万元,较2018年增加251.34万元,增长56%,主要原因是:项目收入较上年增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入696.69万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计791.69万元,其中本年支出合计   635.87万元,较2018年增加285.52万元,增长81 %,主要原因是:项目支出较上年增长;年末结转和结余155.82万元,较2018年增加60.82万元,增长64 %,主要原因是:项目资金结转,项目根据实施进度拨付。

本年支出的具体构成为:基本支出66.43万元,占10%;项目支出569.44万元,占90 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为791.69万元,决算数为635.87万元,完成年初预算的80%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为612万元,决算数为  569.44万元,完成年初预算的0.93%,主要原因是:项目资金结转,项目根据实施进度拨付。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为3.33万元,决算数为 3.33万元,完成年初预算的100%.

(三)卫生健康支出年初预算数为1.67万元,决算数为 1.67万元,完成年初预算的100%.

(四)农林水支出年初预算数为77.32万元,决算数为 59.06万元,完成年初预算的76%.

(五)住房保障支出年初预算数为2.38万元,决算数为 2.38万元,完成年初预算的100%.

(六)城市社区支出年初预算数为95万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0%.主要原因是:项目资金结转,项目根据实施进度拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出66.43万元,其中:

(一)工资福利支出25.30万元,较2018年增加19.95万元,增长3.73%,主要原因是:我单位2018在编人员基本工资在原农粮局进行决算编制。

(二)商品和服务支出38.57万元,较2018年增加38.57,主要原因是:2018年示范园机关运行费用在原农粮局进行决算编制。

(三)对个人和家庭补助支出2.56万元,较2018年增加2.56万元,增长(下降)  %,主要原因是:我单位2018年对个人与家人的补助支出在原农粮局进行决算编制。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位2019年没有资本性相关支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为20万元,决算数为19.53万元,完成预算的98%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为19.53万元,完成预算的 98%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:我单位2018“三公“经费在原农粮局进行决算编制。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0元,增长(下降)0%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出38.57万元,较年初预算数减少16.74万元,降低30%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出等  

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 

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