信丰县国家现代农业示范区管委会2019年部门预算
目 录
第一部分 信丰县国家现代农业示范区管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县国家现代农业示范区管委会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县国家现代农业示范区管委会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县国家现代农业示范区管委会2019年部门
预算草案编制说明
第一部分 信丰县国家现代农业示范区管委会概况
一、部门主要职责
信丰县国家现代农业示范区管委会是主管现代农业示范区、产业园工作的县政府直属机构，主要职责是：配合工作领导小组，具体推进信丰县国家现代农业示范区和现代农业（脐橙）产业园发展的组织和实施，履行政府的行政管理职能。
二、部门基本情况
信丰县国家现代农业示范区管委会编制数5人，其中：全额事业编制5人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员1人全额事业4人。
第二部分 信丰县国家现代农业示范区管委会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年信丰县国家现代农业示范区管委会收入预算总额为175.16万元，与上年预算相比净增。其中：财政拨款收入78.16万元，包括财政补助收入78.16万元；上年结转(结余)97.00万元。
(二)支出预算情况
2019年信丰县国家现代农业示范区管委会支出预算总额为175.16万元，与上年预算相比净增。其中：
按支出项目类别划分：基本支出175.16万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出22.85万元、商品和服务支出152.31万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业1.52万元，占支出预算总额的0.87%；医疗卫生支出1.49万元，占支出预算总额的0.85%；住房保障支出2.20万元，占支出预算总额的1.25%；农林水支出169.95，占支出预算总额的97.03%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出22.85万元，商品和服务支出152.31万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年信丰县国家现代农业示范区管委会财政拨款支出预算78.16万元，与上年预算相比净增。具体为：社会保障和就业1.52万元；医疗卫生支出1.49万元；农林水支出72.95万元；住房保障支出2.20万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年信丰县国家现代农业示范区管委会机关运行经费财政拨款预算55.31万元，与上年预算相比净增。。
（六）政府釆购情况
无政府采购预算安排
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，部门共有车辆0辆， 2019年部门预算安排购置车辆 0辆。
（八）绩效目标设置情况
无实行绩效目标管理的项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年信丰县国家现代农业示范区管委会“三公”经费年初预算安排25 万元，上年无预算。其中：
公务接待费25万元，与上年预算相比净增。
第三部分 信丰县XX局2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
