信丰县国家现代农业示范区管委会
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县国家现代农业示范区管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分信丰县国家现代农业示范区管委会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县国家现代农业示范区管委会2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县国家现代农业示范区管委会
2022年部门预算草案编制说明
第一部分信丰县国家现代农业示范区管委会概况
一、部门主要职责
信丰县国家现代农业示范区管委会是主管现代农业示范区、产业园工作的县政府直属机构，主要职责是：配合工作领导小组，具体推进信丰县国家现代农业示范区和现代农业（脐橙）产业园发展的组织和实施，履行政府的行政管理职能。
二、部门基本情况
信丰县国家现代农业示范区管委会编制数5人，其中：全额事业编制5人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括全额事业4人。
第二部分信丰县国家现代农业示范区管委会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县国家现代农业示范区管委会收入预算总额为816.69万元，较上年减少1001.37万元，其中：财政拨款收入702.4万元，占收入预算总额的86%；其他收入100万元，占收入预算总额的12.20%；上年结转14.29万元，占收入预算总额的1.75%，较上年减少789.41万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县国家现代农业示范区管委会支出预算总额为816.69万元，较上年减少1001.37万元。其中：按支出资金性质划分:一般公共预算支出702.4万元，占支出预算总额的86%；其他资金支出100万元，占支出预算总额的12.2%。；上年结转支出14.29，占支出预算总额的1.75%。
按支出项目类别划分：基本支出52.4万元，占支出预算总额的6.42%，包括工资福利支出47.62万元、商品和服务支出4.78万元；项目支出750万元，占支出预算总额的91.83%；上年结转支出万元14.29，占支出预算总额的1.75%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业5.42万元，占支出预算总额的0.66%；卫生健康支出2.39万元，占支出预算总额的0.29%；住房保障支出5.36万元，占支出预算总额的0.66%；农林水支出789.23万元，占支出预算总额的96.64%；上年结转支出万元14.29，占支出预算总额的1.75%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出47.62万元，商品和服务支出14.78万元（其中项目支出10万元），对企业的补助支出650万元，其他支出100万元，上年结转支出14.29万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县国家现代农业示范区管委会财政拨款支出预算222.4万元，占支出预算总额的27.72%，较上年减少791.96万元，具体为：社会保障和就业5.42万元，占支出预算总额的0.68%；卫生健康支出2.39万元，占支出预算总额的0.3%；住房保障支出5.36万元，占支出预算总额的0.67%；农林水支出209.23元，占支出预算总额的20.08%。
(四)政府性基金情况
2022年信丰县国家现代农业示范区管委会无政府性基金预算安排。
(五)国有资本经营情况
2022年信丰县国家现代农业示范区管委会无国有资本经营预算安排。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县国家现代农业示范区管委会机关运行经费财政拨款预算4.78万元，较上年增加0.10万元。
（七）政府釆购情况
2022年信丰县国家现代农业示范区管委会无政府采购预算安排。
（八）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况
（九）项目情况说明
1.国家现代农业产业园建设项目
1）项目概述
完成大塘埠镇长岗万亩精品脐橙示范园和谷山脐橙专业合作社标准化果园建设。
2）立项依据
无。
3）实施主体
大塘埠镇政府、谷山脐橙专业合作社。
4）实施方案
信农园领字〔2018〕1号关于印发《2018年度国家现代农业产业园创建工作实施方案》的通知
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排
480万元。
7）绩效目标和指标
完成对大塘埠镇示范园390万元及谷山脐橙合作社示范园90万元奖补资金的拨付。
2.丰树园柑橘无病毒良种苗木繁育场建设项目
1）项目概述
建成320亩柑橘无病毒良种苗木繁育场建设，包括60000平方米大棚建设，1000平方米玻璃温室建设，2000平方米有机肥发酵棚建设，两个1000平方米大水池、水肥一体化设备、水肥一体化控制房等设施设备建设。
8）立项依据
无。
9）实施主体
绿萌公司。
10）实施方案
信农园领字〔2018〕1号关于印发《2018年度国家现代农业产业园创建工作实施方案》的通知
11）实施周期
一年。
12）年度预算安排
160万元。
13）绩效目标和指标
完成对企业的160万元奖补资金。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县国家现代农业示范区管委会“三公”经费年初预算安排6.78万元，比上年减少了8.22万元。其中：
因公出国（境）费0万元，较上年不变，主要原因是：均无因公出国（境）费用。
公务接待费6.78万元，较上年减少8.22万元，主要是根根据要求压减公务接待支出。
公务用车购置费0万元，较上年不变，主要原因是：均无公务用车购置费。
第三部分 信丰县国家现代农业示范区管委会2022年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
