信丰县国家现代农业示范区管理委员会2020年度本级决算
目 录
第一部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、机构组成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
信丰县国家现代农业示范区管委会是主管现代农业示范区、产业园工作的县政府直属机构，主要职责是：配合工作领导小组，具体推进信丰县国家现代农业示范区和现代农业（脐橙）产业园发展的组织和实施，履行政府的行政管理职能。
二、部门基本情况
信丰县国家现代农业示范区管委会编制数5人，其中：全额事业编制5人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员0人全额事业4人。
三、机构组成情况
信丰县国家现代农业管委会机构数1个。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1307.64万元，其中年初结转和结余155.82万元，较2019年增加515.95万元，增长65 %；本年收入合计1151.82万元，较2019年增加452.85万元，增长65%，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1151.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1307.64万元，其中本年支出合计411.38万元，较2019年减少224.49万元，下降35%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余155.82万元，较2019年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出66.98万元，占16%；项目支出344.4万元，占84%；经营支出0万元占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为213.47万元，决算数为411.38万元，完成年初预算的193%。其中：
（一）社会保障就业支出年初预算数为3.07万元，决算数为 3.23万元，完成年初预算的105%。
（二）卫生健康支出年初预算数为1.7万元，决算数为 1.66 万元，完成年初预算的 98 %。
（三）农林水支出年初预算数为50.5万元，决算数为359.14 万元，完成年初预算的711 %。
（四）住房保障支出年初预算数为2.38万元，决算数为2.35 万元，完成年初预算的99 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出411.38万元，其中：
（一）工资福利支出42.89万元，较2019年增加17.59万元，增长70 %，主要原因是：发放奖励性绩效工资。
（二）商品和服务支出24.09万元，较2019年减少14.48万元，下降38%，主要原因是：履行节约，压减一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少2.56万元，下降100%。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为4.86万元，完成预算的32%，决算数较2019年减少14.67万元，下降75%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为4.86万元，完成预算的3%，决算数较2019年减少14.67万元，下降75%，主要原因是履行节约，压减公务接待支出。全年国内公务接待78批，累计接待356人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算数为0万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费用支出，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出24.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），上年决算数减少14.48 万元，（降低） 38 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减25%支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，本年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金975万元，占一般公共预算项目支出总额的84.65%。
组织对“2020年示范产业园建设项目资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出975万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，项目完成比较好。
1. 2020年示范产业园建设项目资金项目
我部门今年在县级部门决算中反映2020年示范产业园建设项目资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年示范产业园建设项目资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为975万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
