赣州市蔬菜质量标准中心2024年部门预算
目 录
第一部分 赣州市蔬菜质量标准中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市蔬菜质量标准中心2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣州市蔬菜质量标准中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市蔬菜质量标准中心概况
一、部门主要职责
赣州市蔬菜质量标准中心主要承担蔬菜品种引进筛选、技术试验示范推广应用，协助做好蔬菜生产质量标准制定，参与蔬菜品牌培育等职责，核定五个内设机构，即办公室、标准研制集成站、标准示范推广站、质量安全监测站、品质认证和品牌培育站，核定编制人数24人，领导职数：主任1名、副主任3名、副科级5名。
二、机构设置及人员情况
赣州市蔬菜质量标准中心共有预算单位1个。编制数24人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制24人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数24人，其中：在职人数21人，包括行政编0人、全额拨款事业编制21人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员3人；遗属人员0人。
第二部分 赣州市蔬菜质量标准中心2024年部门预算表
第三部分 赣州市蔬菜质量标准中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州市蔬菜质量标准中心部门收入预算总额为991.81万元，较上年预算安排增加591.89万元，其中：其中：财政拨款收入441.81万元，较上年预算安排增加91.89万元；教育收费资金收入 0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入550万元（含2023年其他资金结余12.82万元），较上年预算安排增加500万元，主要用于中心正常运行、富硒产业集成项目和支付劳务人员用工工资；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）12.82万元，较上年预算安排增加12.82万元。
（二）支出预算情况
2024年赣州市蔬菜质量标准中心部门支出预算总额为991.81万元，较上年预算安排增加591.89万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出361.29万元，较上年预算安排增加91.89万元；其中：工资福利支出334.31万元，商品和服务支出26.98万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出80.52万元，较上年预算安排增加0万元，包括基地环境整治经费支出30万元、基地专项建设经费支出15万元、实验室及大棚安全设施支出35.52万元；其中：工资福利支出30万元，商品和服务支出50.52万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出550万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出36.76万元，较上年预算安排增加12.33万元；卫生健康支出10.86万元，较上年预算安排增加3.14万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出362.32万元，较上年预算安排增加73.57万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出31.87万元，较上年预算安排增加2.85万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出550万元，较上年预算安排增加500万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出334.31万元，较上年预算安排增加87.11万元；商品和服务支出26.98万元，较上年预算安排增加4.78万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出550万元，较上年预算安排增加500万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州市蔬菜质量标准中心部门财政拨款支出预算总额441.81万元，较上年预算安排增加91.89万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出36.76万元，卫生健康支出10.86万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出362.32万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出31.87万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出361.29万元，较上年预算安排增加91.89万元；其中：工资福利支出334.31万元，商品和服务支出26.98万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出80.52万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出30万元，商品和服务支出50.52万元，对个人和家庭的补助 0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣州市蔬菜质量标准中心部门政府性基金收入预算为 0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年赣州市蔬菜质量标准中心部门国有资本经营收入预算为 0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算26.98万元，比2023年（上年）预算增加4.78万元，增长21.53 %，主要原因是财政拨款人员增加。
（七）政府采购情况
2024年部门单位政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为 无 。
（九）富硒蔬菜产业集群项目情况说明
1）项目概述：根据《江西省财政厅关于下达2023年中央农业产业发展资金的通知》（赣市财农字【2023】71号文件精神)和《江西富硒蔬菜优势特色产业集群2023年续建方案》我县在江西富硒蔬菜产业集群全产业链发展的功能分工为生产、商贸、技术研究和公共服务。2023 年-2024年，在我县建设 4 个项目，建设投资 3650 万元，申请中央财政资金 780万元、地方整合资金以及实施主体自筹资金 2870 万元。
项目分为赣南蔬菜综合服务配套产业园项目：完善园区基础工程建设，建设蔬菜产业发展配套的滴灌带厂、薄膜厂大膜生产车间及配套相关生产设备。其中财政资金用于购置大型薄膜生产设备和滴管带生产设备。
赣南蔬菜种质资源库建设项目：建设 25000 平方米的现代化种质资源基地，配备完善相关设施设备，做好搜集、保存、研究和利用赣南蔬菜种质资源。其中财政资金用于配套的电动遮阳、水肥一体化设备、视频监控等物联网应用等设备。
蔬菜新品种、新技术研发测试基地项目：在不同区域建设蔬菜种子（苗）科研繁育兼种植示范智能温室大棚共约 20000 平方米及配套水肥一体化设施大棚、贯通智慧物联网系统、蔬菜质量标准监测系统，完善水电路等基础设施及生产与科研设备等。
蔬菜质量安全监测大数据平台：开发应用蔬菜农户精准种植管理 APP、信丰县蔬菜大棚大数据平台、溯源二维码系统、种植环境信息管理系统等及配套数据集成系统、环境云监测平台、无人机蔬菜基地普查系统、若干套蔬菜气象预警预报设施建设等。
2）立项依据:根据《江西省财政厅关于下达2023年中央农业产业发展资金的通知》（赣市财农字【2023】71号文件精神)和《江西富硒蔬菜优势特色产业集群2023年续建方案》。
3）实施主体：市蔬菜质量标准中心、信丰县发展投资有限公司
4）实施方案：项目分为赣南蔬菜综合服务配套产业园项目；赣南蔬菜种质资源库建设项目；蔬菜新品种、新技术研发测试基地项目；蔬菜质量安全监测大数据平台四个项目。
5）实施周期：12个月
6）年度预算安排:赣南蔬菜种质资源库建设项目180万元，蔬菜新品种、新技术研发测试基地项目250万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市蔬菜质量标准中心部门“三公”经费财政拨款安排1.6万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费1.6万元，比上年增1.6万元，主要原因是：2023年的公务接待费全部纳入其他资金列支，在本级预算内资金没有安排公务接待费用。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
