赣州市蔬菜质量标准中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市蔬菜质量标准中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市蔬菜质量标准中心概况
一、部门主要职能
赣州市蔬菜质量标准中心（全国蔬菜质量标准中心赣州分中心）是赣州市农业农村局下属副处级事业单位，由信丰县委、县政府代管。中心于2020年12月10日获农业农村部批复设立，目前是全国蔬菜质量标准中心唯一的分中心。中心设主任1名，副主任3名，内设“一办四站”，即：办公室、标准研制集成站、标准示范推广站、质量安全监测站、品质认证和品牌培育站。赣州市蔬菜质量标准中心主要承担蔬菜品种引进筛选、技术试验示范推广应用，协助做好蔬菜生产质量标准制定，参与蔬菜品牌培育等职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市蔬菜质量标准中心。
本部门2022年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计284.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加284.15万元，增长100%；本年收入合计284.15万元，较2021年增加284.15万元，增长100%，主要原因是：本单位为2022年新组建。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入284.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计284.15万元，其中本年支出合计 284.15万元，较2021年增加284.15万元，增长100%，主要原因是：单位2022年新组建，人员、业务量增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2022年新组建，无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出284.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为65.21万元，决算数为284.15万元，完成年初预算的435.7%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为6.79万元，决算数为8.28万元，完成年初预算的121.9%，主要原因是：单位2022年新组建，人员、业务量增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为2.9万元，决算数为2.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位2022年新组建，人员、业务量增加。
（三）农林水支出年初预算数为50.42万元，决算数为267.87万元，完成年初预算的531.3%，主要原因是：单位2022年新组建，人员、业务量增加。
（四）住房保障支出年初预算数为5.1万元，决算数为5.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位2022年新组建，人员、业务量增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.15万元，其中：
（一）工资福利支出184.15万元，较2021年增加184.15万元，增长100%，主要原因是：单位2022年新组建，人员、业务量增加。
（二）商品和服务支出100万元，较2021年增加100万元，增长100%，主要原因是：单位2022年新组建，人员、业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位系2022年度新增单位，和上年无对比。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位系2022年度新增单位，和上年无对比。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 12.63万元，决算数为12.63万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加12.63万元，增长100%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为12.63万元，决算数为12.63万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加12.63万元，增长100 %，主要原因是单位2022年新组建。决算数较全年预算数相等的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待63批，累计接待654人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门考察调研、兄弟单位交流学习等接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车运行费和因公出国费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车运行费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额34.98万元，其中：政府采购货物支出 34.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金242.24万元，占项目支出总额的100%。
组织对“蔬菜标准中心专项工作经费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门对财务管理进行规范化，及时组织学习并认真做好本级财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，如实填报并按时完成。2022年我中心组织对资金落实和管理情况对“绩效管理”项目进行了绩效评价，对资金落实及管理情况评价结果为“优”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我中心组织对资金落实和管理情况对“绩效管理”项目进行了绩效评价，对资金落实及管理情况评价结果为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
赣州市蔬菜质量标准中心2022年绩效自评总报告
蔬菜基地工作经费项目支出绩效自评表
专项工作经费项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“蔬菜标准中心专项工作经费”项目部门评价报告。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
