信丰县大数据中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县大数据中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大数据中心概况
一、部门主要职能
（一）1、参与拟订全县信息化、数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出推广应用、优化产业布局、产业机构的政策建议。
2、配合数据资源建设、管理。配合相关部门组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定我县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据的应用开发。
3、统筹协调全县电子政务建设，负责电子政府外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和服务。
4、参与研究拟订5G、数据中心、工业互联网等新基建产业的发展规划，推进新基建项目的组织实施和跟踪服务。
5、承担大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全县大数据、信息化人才教育培训有关工作。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县大数据中心。
本部门2020年年末实有人数13人，其中在职人员12人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计335.13万元，其中年初结转和结余0.47万元，较2019年增加166.66万元，增长98.93%；本年收入合计334.66万元，较2019年增加166.19万元，增长98.65%，主要原因是：机构改革，新成立单位，人员增加，财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入334.66万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计335.13万元，其中本年支出合计 194.89万元，较2019年增加26.9万元，增长16.01%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余140.25万元，较2019年增加139.78万元，增长29740.42%，主要原因是：项目资金跨年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出194.89万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出决算数为194.89万元，其中：
（一）资源勘探工业信息等支出决算数为178.91万元，新成立单位2020年度未编制部门预算。
（二）社会保障和就业决算数为7.23万元，新成立单位2020年度未编制部门预算。
（三）卫生健康支出决算数为3.42万元，新成立单位2020年度未编制部门预算。
（四）住房保障支出决算数为5.33万元，新成立单位2020年度未编制部门预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.89万元，其中：
（一）工资福利支出68.82万元，较2019年减少31.2万元，增长下降31.2%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出41.58万元，较2019年增加17.48万元，增长72.53%，主要原因是：新成立机构，支出增加。
（三）资本性支出84.49万元，较2019年增加40.62万元，增长92.60%，主要原因是：信息网络及软件购置更新、办公设备购置。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.16万元，决算数为2.15万元，完成预算的99.54%，决算数较2019年增加1.43万元，增长195.89 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.16万元，决算数为2.15万元，完成预算的99.54 %，决算数较2019年增加1.43万元，195.89%，主要原因是：新成立单位，接待任务增加并新加招商任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子的要求。全年国内公务接待22批，累计接待204人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。。主要为：新成立单位，接待任务增加并新加招商任务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车购置费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车购置及运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要原因是：事业单位没有机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额151.895万元，其中：政府采购货物支出151.895万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额151.895万元，占政府采购支出总额的100%。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位没有国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明。
本年度未开展预算绩效自评等工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
