信丰县大数据中心
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县大数据中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县大数据中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县大数据中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县大数据中心
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县大数据中心概况
一、部门主要职责
信丰县大数据中心的主要职责有：
（一）参与拟订全县信息化、数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出推广应用、优化产业布局、产业机构的政策建议。
（二）配合数据资源建设、管理。配合相关部门组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定我县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据的应用开发。
（三）统筹协调全县电子政务建设，负责电子政府外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和服务。
（四）参与研究拟订5G、数据中心、工业互联网等新基建产业的发展规划，推进新基建项目的组织实施和跟踪服务。
（五）承担大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全县大数据、信息化人才教育培训有关工作。
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县大数据中心共有预算单位1个。编制数16人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制16人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数13人，其中：在职人数12人，包括行政编0人、全额拨款事业编制12人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员1人；遗属人员0人。
第二部分 信丰县大数据中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县大数据中心收入预算总额为350.2万元，较上年增加75.16万元。其中：财政拨款收入295.15万元，占收入预算总额的84.28%，较上年预算安排增加20.11万元，包括一般公共预算收入295.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入50万元，占收入预算总额的14.28%，较上年预算安排减少450万元；上年结转(结余)5.05万元，较上年增加4.4万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县大数据中心支出预算总额为350.2万元，较上年预算安排增加75.16万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出160.15万元，占支出预算总额的45.73%，包括工资福利支出145.84万元、商品和服务支出14.31万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出190.05万元，占支出预算总额的54.27%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出15万元、资本性支出125.05万元、其他相关支出50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出258.06万元，占支出预算总额的73.69%；社会保障和就业支出16.99万元，占支出预算总额的4.85%；卫生健康支出5.19万元，占支出预算总额的1.48%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出14.91万元，占支出预算总额的4.26%；其他统计信息事务支出5.05万元，占支出预算总额的1.44%；其他支出50万元，占支出预算总额是14.28%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出145.84万元,占支出预算总额的41.64%；商品和服务支出29.31万元,占支出预算总额的8.37%；资本性支出支出125.05万元，占支出预算总额的35.71%；其他支出50万元，占支出预算总额的14.28%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县大数据中心财政拨款支出预算295.15万元，较上年预算安排增加20.11万元。具体为：一般公共服务支出258.06万元，社会保障和就业16.99万元，卫生健康支出5.19万元，住房保障支出14.91万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县大数据中心机关运行经费财政拨款预算14.31万元,较上年增加3.49万元，增长32.25%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县大数据中心政府采购总额120万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。
（八）国有资产占有使用情况
没有国有资产占有使用情况。
九）大数据电子政务专项项目情况说明（部门本级）
1.大数据电子政务专项
1）项目概述：提高我县政务外网管理水平，确保政务外网的网络安全稳定，对我县政务外网机房环境设施及网络安全基础设施进行完善和整改；加强县人民政府网站、信息公开平台、双公开平台、行政审批系统等网络及软件的安全防护能力、数据的安全性及为民服务功能；保障视频会议的稳定运转，给参会人员提供一个良好的会议环境；统一解决我县党政机关面向乡镇的联网需要，进一步强化社会管理和公共服务能力。
2）立项依据：信府办抄字【2019】232号、【2019】677号、【2018】228号、【2010】681号、【2012】299号、【2019】537号等
3）实施主体：信丰县大数据中心
4）实施方案：电子政务外网网络安全基础设施采购合同、乡乡通租赁合同等相关合同
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排:120万元
7）绩效目标和指标
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
大数据23年电子政务专项资金 |
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主管部门及代码 |
407-信丰县大数据中心 |
实施单位 |
信丰县大数据中心 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
120 |
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其中：财政拨款 |
120 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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为了加强网络安全和运行保障工作，确保运用系统安全稳定运行，组织专门人员，建立7*24小时值守响应机制，做好突发网络信息安全事件的应急处置准备。政府网站前端专题栏目设计及制作。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
电子政务专项资金 |
＝120万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
运维系统数量 |
＝5个 |
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质量指标 |
系统利用率 |
≥90% |
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时效指标 |
故障响应时间 |
7*24小时 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
政府门户网站、信息公开平台版面设计 |
基本达成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用者满意度 |
＝80% |
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二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县大数据中心“三公”经费一般公共预算安排0.8万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。
公务接待费0.79万元，较上年减少0.01万元，主要原因是：合理安排开支。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。
第三部分 信丰县大数据中心2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】2023年市县部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
