大数据中心2022年度部门决算

来源:信丰县人民政府 访问量: 发布日期:2023-10-20 17:08:06

大数据中心2022年度部门决算

   

第一部分 大数据中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分大数据中心概况

一、部门主要职能

(一)参与拟订全县信息化、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系;提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

(二)配合数据资源建设、管理。配合相关部门组织实施国家和地方数据技术标准,研究制定我县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范;统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放;推动社会数据汇聚融合、互联互通;促进大数据的应用开发。

(三)统筹协调全县电子政务基础设施建设、管理和安全保护。负责电子政府外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和服务。

(四)统筹协调全县“金”字工程建设,做好县级重大综合性信息化项目建设

(五)承担大数据、信息化人才队伍建设工作;拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划;组织协调全县大数据、信息化人才教育培训有关工作。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。


第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计373.38万元,其中年初结转和结余万元,较2021年减少43.22万元,下降10.37%;本年收入合计373.38万元,较2021年增加减少43.22万元,下降10.37%,主要原因是:严格遵守财政过紧日子的要求

本年收入的具体构成为:财政拨款收入373.38万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计373.38万元,其中本年支出合计373.38万元,较2021年减少43.22万元,下降10.37%,主要原因是:严格遵守财政过紧日子的要求;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:保运转。

本年支出的具体构成为:基本支出223.38万元,占59.83%;项目支出150万元,占40.17%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为275.04万元,决算数为373.38万元,完成年初预算的135.75%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为245.03万元,决算数为172.23万元,完成年初预算的70.29%,主要原因是:保运转,过紧日子。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为12.31万元,决算数为12.35万元,完成年初预算的100.32%,主要原因是:养老保险提标。

(三)卫生健康支出年初预算数为5.47万元,决算数为5.47万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为150万元,完成年初预算的0%,主要原因是:“橙心在线”项目未做预算。

(五)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,决算数为21.1万元,完成年初预算的0%,主要原因是:项目增加。

(六)住房保障支出年初预算数为12.23万元,决算数为12.23万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.38万元,其中:

(一)工资福利支出161.5万元,较2021年增加16.04万元,增长11.03%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出61.88万元,较2021年减少102.01万元,下降62.24%,主要原因是:保运转,过紧日子。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年减少0.55万元,下降100%,主要原因是:保运转。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少58.06万元,增下降100%,主要原因是:项目减少,保运转。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.16万元,决算数为2.12万元,完成全年预算98.15%,决算数较2021年减少0.04万元,下降1.85%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数2.16万元,决算数为  2.12万元,完成全年预算98.15%,决算数较2021年减少2.34万元,下降52.47%,主要原因是严格执行过紧日子要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是:严格执行过紧日子要求。全年国内公务接待17批,累计接待111人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:一般公务接待及商务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0 万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加减少0万元,增长下降0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数   0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金155万元,占项目支出总额的100%   

组织对“数据资源共享开放与数字经济发展专项工作经费”、“电子政务专项资金”、“县政中心政务外网机房UPS(不间断电源)及监控设备”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出155万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,在资金使用执行、各项指标完成度上均完成较好,绩效评价等次为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出155万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,在资金使用执行、整体指标完成度上均完成较好,绩效评价等次为“优秀”。

(二)2022年整体支出绩效自评报告(二)

(三)2022年电子政务专项项目支出部门评价报告(三)


第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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