信丰县退役军人事务局2020年度本级决算
目 录
第一部分 信丰县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职能
①、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助
做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导工作；协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训；协助承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；指导乡（镇）及村（居、社区）两级退役军人服务站业务工作。
②、负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤，以及革命烈士褒扬工作；指导社会优待和优抚对象解“三难”工作；负责参战参试人员身份认定工作；负责烈士纪念建筑物的管理；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
③、负责全县城镇退役士兵、退役士官、复员干部和军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接收安置工作；指导城乡退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作；指导移交地方管理的军队离休退休干部住房的规划、建设工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 5572万元，其中年初结转和结余 307 万元，较2019年增加91万元，增长42 %；本年收入合计 5572 万元，较2019年增加4346万元，增长354 %，主要原因是：2019年新成立单位只有半年支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5572万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计5481万元，其中本年支出合计 5481万元，较2019年增加4469万元，增长442 %，主要原因是：2019年新成立单位只有半年支出。年末结转和结余307万元，较2019年增加91万元，增长42 %，主要原因是：2019年新成立单位只有半年支出。
本年支出的具体构成为：基本支出5481万元，占 100 %；项目支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2151万元，决算数为5481万元，完成年初预算的255%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3万元，决算数为2.51万元，完成年初预算的 83.67%，主要原因是：2019年新成立单位只有半年支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2199.7万元，决算数为5459.54万元，完成年初预算的248.20%，主要原因是：2019年新成立单位只有半年支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为8.46万元，决算数为7.89万元，完成年初预算的93.26%。主要原因是：2019年新成立单位只有半年支出。
（四）住房保障支出年初预算数为11.85万元，决算数为10.72万元，完成年初预算的90.46%。主要原因是：2019年新成立单位只有半年支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 5481 万元，其中：
（一）工资福利支出 197万元，较2019年增加147万元，增长 295 %，主要原因是：2019年新成立单位只有半年工资支出。
（二）商品和服务支出121万元，较2019年增加55.4 万元，增长84 %，主要原因是：2019年新成立单位只有半年支出，勤俭节约量入为出。
（三）对个人和家庭补助支出5163万元，较2019年增加4354 万元，增长538 %，主要原因是：2019年新成立单位只有半年支出加大对优抚对象的补助。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年减少86万元，下降100%，主要原因是：上一年单位新成立购买办公设备，勤俭节约量入为出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为11万元，决算数为 9.08万元，完成预算的82.5%，决算数较2019年减少15.3 万元，下降62 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：严格执行八项规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：严格执行八项规定。（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为7.7 万元，完成预算的 87.7%，决算数较2019年增加2.3 万元，增长42 %，主要原因：2019年新成立单位只有半年支出，严格执行八项规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待:62 批，累计接待712 人次，其中外事接待0批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年减少2.72万元，减少66 %，主要原因是严格执行八项规定。全年购置公务用车 0 辆，主要原因是：严格执行八项规定。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.38万元，完成预算的0.69 %，决算数较2019年减少2.72万元，减少66 %，主要原因是2019年新成立单位只有半年支出，严格执行八项规定。年末公务用车保有 1 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 121 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加减少30万元，降低20 %，主要原因是：办公设施设备购置经费（减少）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是服务中心用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 1178.5万元，占一般公共预算项目支出总额的21.5%。
组织对“义务兵优待金”、“自主就业退役士兵一次性经济补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1178.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，抚恤资金的发放保障了优抚对象的基本生活。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1.义务兵优待金项目
我部门今年在县级部门决算中反映义务兵优待金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为878.5万元，执行数为878.5万元，完成预算的100%。
2.自主就业退役士兵一次性经济补助项目
我部门今年在县级部门决算中反映自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理专项经费项目绩效自评为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
