信丰县退役军人事务局2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 信丰县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县退役军人事务局概况
一、部门主要职能
（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导工作；协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训；协助承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；指导乡（镇）及村（居、社区）两级退役军人服务站业务工作。
（二）负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤，以及革命烈士褒扬工作；指导社会优待和优抚对象解“三难”工作；负责参战参试人员身份认定工作；负责烈士纪念建筑物的管理；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
（三）负责全县城镇退役士兵、退役士官、复员干部和军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接收安置工作；指导城乡退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作；指导移交地方管理的军队离休退休干部住房的规划、建设工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：信丰县退役军人事务局、信丰县退役军人服务中心、信丰县军队离退休干部服务站。
本部门2021年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 5363.35万元，其中年初结转和结余307.04万元，较2020年减少424.34万元，下降7.33%；本年收入合计5056.31万元，较2020年减少515.66万元，下降9.25%，主要原因是：退役士兵安置费用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5056.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5363.35万元，其中本年支出合计5363.35万元，较2020年减少117.31万元，下降2.14%，主要原因是：退役士兵安置费用减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少307.04万元，下降100%，主要原因是：本年度收支平衡，无结余结转资金。
本年支出的具体构成为：基本支出5345.6万元，占99.67%；项目支出17.75万元，占0.33%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1260.45万元，决算数为5363.35万元，完成年初预算的425.51%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3.49万元，决算数为4.42万元，完成年初预算的126.65%，主要原因是：人员工资调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1226.8万元，决算数为5215.08万元，完成年初预算的425.10%，主要原因是：优抚对象补助、义务兵优待、退役士兵安置专项资金增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为19.59万元，决算数为102.01万元，完成年初预算的520.72%，主要原因是：优抚对象医疗补助资金增加。
（四）城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为17.75万元，完成年初预算的0%，主要原因是：专项资金增加。
（五）住房保障支出年初预算数为10.57万元，决算数为24.09万元，完成年初预算的227.91%，主要原因是：住房公积金标准提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5345.6万元，其中：
（一）工资福利支出269.42万元，较2020年增加72.55万元，增长36.85%，主要原因是：人员增加及工资调整。
（二）商品和服务支出128.92万元，较2020年增加7.91万元，增长6.54%，主要原因是：人员增加导致公用经费正常增长。
（三）对个人和家庭补助支出4936.37万元，较2020年减少226.41万元，下降4.39%，主要原因是：退役士兵安置费用较上年减少。
（四）资本性支出10.89万元，较2020年增加10.89万元，增长100%，主要原因是：本单位为2019年新成立单位，物资缺乏，本年购买电脑等办公设备较多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为10.43万元，完成预算的86.92%，决算数较2020年增加1.34万元，增长14.74%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为8.13万元，完成预算的90.33%，决算数较2020年增加0.42万元，增长5.45%，主要原因是本年度招商引资接待较多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。全年国内公务接待65批，累计接待423人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，其中公务用车购置年初预算数为3万元，决算数为2.3万元，完成预算的76.67%，决算数较2020年增加0.92万元，增长66.67%，主要原因是业务出行、下乡督查较多、油价上涨，费用较上年增加，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.3万元，完成预算的76.67%，决算数较2020年增加0.92万元，增长66.67%，主要原因是业务出行、下乡督查较多、油价上涨，费用较上年增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出139.81万元，较上年决算数增加18.8万元，增长15.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额10.89万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.89万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是服务中心业务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金791.5万元，占项目支出总额的100%。
组织对“优抚、安置专项资金”、“乡镇退役军人服务站工作经费、尊崇工作法专项”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出791.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。通过发放退役士兵安置补助、义务兵优待金，保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5345.6万元，政府性基金预算支出17.75万元。从评价情况来看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.优抚、安置专项资金
我部门今年在县级部门决算中反映优抚、安置专项资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为694万元，执行数为694万元，完成预算的100%。
2.乡镇退役军人服务站工作经费、尊崇工作法专项
我部门今年在县级部门决算中反映乡镇退役军人服务站工作经费、尊崇工作法专项绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇退役军人服务站工作经费、尊崇工作法专项绩效自评得分为89分。项目全年预算数为97.5万元，执行数为97.5万元，完成预算的100%。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5345.6万元，政府性基金预算支出17.75万元。从评价情况来看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
