信丰县军队离退休干部服务站2023年预算公开

来源:县政府综合部门 访问量: 发布日期:2023-02-28 11:33:00

信丰县军队离退休干部服务站

2023年预算

    

第一部分信丰县军队离退休干部服务站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分信丰县军队离退休干部服务站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分信丰县军队离退休干部服务站2023年部门预算

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分名词解释

信丰县军队离退休干部服务站

2023年部门预算草案编制说明

第一部分 信丰县军队离退休干部服务站概况

一、部门主要职责

信丰县军队离退休干部服务站的主要职责有:

(一)为军队离退休干部提供服务,做好军休干部管理工作,落实军休干部“两个待遇”。

(二)完成县委县政府交给其他任务。

二、部门基本情况

信丰县军队离退休干部服务站共有预算单位1个。编制数3人,其中:行政编制0人、全额拨款事业编制3人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数3人,其中:在职人数3人,包括行政编0人、全额拨款事业编制3人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人;离休人员0人;退休人员3人;聘用人员0人;遗属人员0

第二部分 信丰县军队离退休干部服务站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年信丰县军队离退休干部服务站收入预算总额为42.22万元,较上年增加0万元本单位2023年开始独立预算,无上年对比数。其中:财政拨款收入40.62万元,占收入预算总额的96.21%,较上年预算安排增加0万元,包括一般公共预算收入40.62万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元;教育收费资金收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入1万元,占收入预算总额的2.37%,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0.6万元,较上年增加0.6万元占收入预算总额的1.42%。

(二)支出预算情况

2023年信丰县军队离退休干部服务站支出预算总额为42.22万元,较上年预算安排增加0万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出42.22万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出37.62万元、商品和服务支出3.6万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出1万元。(按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,占支出预算总额的0%;社会保障和就业支出35.06万元,占支出预算总额的83.04%;卫生健康支出1.66万元,占支出预算总额的3.93%;农林水支出0万元,占支出预算总额的0%;住房保障支出4.5万元,占支出预算总额的10.66%;其他支出1万元,占支出预算总额是2.37%。

按支出经济科目分类划分:工资福利支出37.62万元,占支出预算总额的91.1%;商品和服务支出3.6万元,占支出预算总额的8.9%;其他相关支出1万元,占支出预算总额的2.4%。

(三)财政拨款支出情况

2023年信丰县军队离退休干部服务站财政拨款支出预算41.22万元,较上年预算安排增加0万元。具体为:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业35.06万元,卫生健康支出1.66万元,住房保障支出4.5万元。

(四)政府性基金情况

2023年信丰县军队离退休干部服务站政府性基金支出预算0万元。具体为:社会保障和就业支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元。

(五)国有资本经营情况

2023年信丰县军队离退休干部服务站国有资本经营预算支出预算0万元。具体为:社会保障和就业支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年信丰县军队离退休干部服务站机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年信丰县军队离退休干部服务站政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0,其中,一般公务用车0,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0

(九)项目情况说明(部门本级)

2023年无项目安排。

二、2023年"三公”经费预算情况说明

2023年信丰县军队离退休干部服务站“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年增(减)0万元,主要原因是:

公务接待费3万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:

公务用车运行维护费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是

公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:

第三部分 信丰县军队离退休干部服务站2023年部门预算表

十一张表(详见附表)

2023年信丰县军队离退休干部服务站预算公开表

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