信丰县文化馆2024年度单位决算
目 录
第一部分 信丰县文化馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 信丰县文化馆概况
一、单位主要职责
信丰县文化馆是主要职责是：负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、书法、摄影等展览；开展面向少年儿童、老年人和残疾人等特殊人群的文艺活动；指导各社区、各乡镇文化站文艺工作。组织举办理念的群众文艺演出、音乐、器乐、舞蹈、戏剧小品等比赛、青少年曲艺故事大赛等，以及县品牌活动等大型文艺活动；做好全县非物质文化遗产工作，保护当地非物质文化遗产及传承；进行相关艺术培训工作，指导并组织全县业余文艺创作，进行群众文艺理论研究，组建业余团队进行文化艺术交流；做好县文广新旅局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 1个内设机构，分别是：信丰县文化馆。
本单位年末编制内实有人员33人，其他人员1人。离退休人员25人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员25人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
662.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
559.60 |
|
八、其他收入 |
8 |
20.57 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
46.21 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.73 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
32.02 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
683.10 |
本年支出合计 |
58 |
694.55 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
19.60 |
年末结转和结余 |
60 |
8.15 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
702.70 |
总计 |
62 |
702.70 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
683.10 |
662.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.57 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
559.60 |
559.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
496.85 |
496.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
367.57 |
367.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
57.88 |
57.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
62.76 |
62.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40.52 |
40.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.21 |
46.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.65 |
45.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.73 |
37.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.73 |
37.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.73 |
37.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.57 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.57 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.57 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
694.55 |
466.27 |
228.28 |
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
559.60 |
366.11 |
193.49 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
496.85 |
366.11 |
130.73 |
|
|
|
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
367.57 |
365.06 |
2.52 |
|
|
|
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
43.31 |
|
43.31 |
|
|
|
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
57.88 |
|
57.88 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
27.03 |
|
27.03 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
62.76 |
|
62.76 |
|
|
|
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40.52 |
|
40.52 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.24 |
|
22.24 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.21 |
46.21 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.99 |
16.22 |
2.77 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.99 |
16.22 |
2.77 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.99 |
16.22 |
2.77 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
32.02 |
|
32.02 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
32.02 |
|
32.02 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
32.02 |
|
32.02 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
662.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
559.60 |
559.60 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
46.21 |
46.21 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
662.53 |
本年支出合计 |
59 |
662.53 |
662.53 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
662.53 |
总计 |
64 |
662.53 |
662.53 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
662.53 |
466.27 |
196.26 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
559.60 |
366.11 |
193.49 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
496.85 |
366.11 |
130.73 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
1.05 |
1.05 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
367.57 |
365.06 |
2.52 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
43.31 |
|
43.31 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
57.88 |
|
57.88 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
27.03 |
|
27.03 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
62.76 |
|
62.76 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40.52 |
|
40.52 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.24 |
|
22.24 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.21 |
46.21 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.93 |
45.93 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.65 |
45.65 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.29 |
0.29 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.99 |
16.22 |
2.77 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.99 |
16.22 |
2.77 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.99 |
16.22 |
2.77 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.73 |
37.73 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.73 |
37.73 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.73 |
37.73 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
423.31 |
302 |
商品和服务支出 |
35.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
131.81 |
30201 |
办公费 |
0.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.86 |
30202 |
印刷费 |
0.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
86.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
74.02 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.69 |
30207 |
邮电费 |
1.85 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.03 |
30208 |
取暖费 |
0.14 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.14 |
30211 |
差旅费 |
4.98 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.18 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
6.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.80 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.84 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.36 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.73 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
430.30 |
公用经费合计 |
35.97 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.20 |
3.40 |
1.58 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
3.60 |
1.80 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
3.60 |
1.80 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.60 |
1.60 |
1.58 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.58 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
10 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
100 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：信丰县文化馆 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计702.70万元，其中年初结转和结余19.60万元，比上年减少23.09万元，下降54.08%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计683.10万元，比上年减少12.21万元，下降1.76%，主要原因：上年结转结余减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入662.53万元，占96.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.57万元，占3.01%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计702.70万元，其中本年支出合计694.55万元，比上年减少23.84万元，下降3.32%，主要原因：基本支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.15万元，比上年减少11.45万元，下降58.42%，主要原因：本年度无结转资金。
本年支出的具体构成：基本支出466.27万元，占67.13%；项目支出228.28万元，占32.87%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数545.93万元，决算数662.53万元，完成年初预算的121.36%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数459.88万元，决算数559.60万元，完成年初预算的121.68%。预决算差异主要原因：项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.88万元，决算数46.21万元，完成年初预算的118.83%。预决算差异主要原因：人员变动，增加支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数13.08万元，决算数18.99万元，完成年初预算的145.22%。预决算差异主要原因：人员变动，增加支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算数34.09万元，决算数37.73万元，完成年初预算的110.69%。预决算差异主要原因：人员变动，增加支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出466.27万元，其中：
（一）工资福利支出423.31万元，比上年增加77.69万元，增长22.48%，主要原因：人员变动增加工资福利支出。
（二）商品和服务支出35.97万元，比上年增加13.39万元，增长59.29%，主要原因：人员变动增加支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.98万元，比上年减少2.88万元，下降29.16%，主要原因：生活补贴减少。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.40万元，决算数1.58万元，完成全年预算的46.61%；决算数比上年减少0.04万元，下降2.30%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项业务。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.80万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数1.80万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无此项业务。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项业务。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项业务。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项业务。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.60万元，决算数1.58万元，完成全年预算的99.04%，主要原因：与上年接待费基本持平。决算数比上年减少0.04万元，下降2.30%,主要原因：中央八项规定，厉行勤俭节约，减少不必要的支出。全年国内公务接待10批，累计接待100人次，主要是：中央八项规定，厉行勤俭节约，减少不必要的支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 196.26 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，0 个项目评价结果为“优”， 16 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“文化馆24年合唱活动经费 ”等项目支出绩效自评结果如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
- 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，是行政单位最主要的收入来源。
- 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如学校的学费收入、医院的医疗收入。
- 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 经营收入：事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如高校的食堂对外承包收入。
二、支出科目
- 业务活动费用：单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用，是最核心的支出科目。
- 单位管理费用：事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的费用，如单位的办公费、水电费。
- 经营费用：事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的费用，与“经营收入”配比。
- 上缴上级费用：单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的费用。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
