信丰县机关事务管理中心部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县机关事务管理中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县机关事务管理中心部门概况
一、部门主要职能
信丰县机关事务管理中心是主管县政中心后勤工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：县政中心安全保卫、综合接待、承接会议、清洁卫生、办公楼水电管理、房屋修缮、基建管理、公务用车管理、办公用房管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各部门机关事务有关工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县机关事务管理中心。
本部门2022年年末实有人数164人，其中在职人员 31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 116 人（包括保安、保洁、会务、水电、公车办司机）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3451.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加921.19万元，增长36.4%；本年收入合计3451.61万元，较2021年增加921.19万元，增长36.4%，主要原因是：交流房修缮及生活用品购置，八楼会议室翻新会议桌椅购置，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3451.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3451.61万元，其中本年支出合计3451.61万元，较2021年增加587.88万元，增长20.5%，主要原因是：交流房修缮及生活用品购置，八楼会议室翻新会议桌椅购置，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据财政【2021】5号文件收回结余以支代收。
本年支出的具体构成为：基本支出3444.51万元，占99.8%；项目支出7.09万元，占0.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4170万元，决算数为3451.61万元，完成年初预算的82.8%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为3948.09万元，决算数为3219.31万元，完成年初预算的84.54%，主要原因是：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为46.57万元，决算数为46.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为25.77万元，决算数为28.4万元，完成年初预算的110.2%，主要原因是：人员增加，医保基数增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为105.81万元，决算数为112.9万元，完成年初预算的106.7%，主要原因是：大院设施老旧维修维护增加。
（五）住房保障支出年初预算数为44.38万元，决算数为44.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金未调标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3444.51万元，其中：
（一）工资福利支出971.64万元，较2021年增加19.3 万元，增长2.1%，主要原因是：在职人员增加、聘用人员增加。
（二）商品和服务支出2249.79万元，较2021年增加668.74万元，增长42.3%，主要原因是：交流房修缮及生活用品购置，八楼会议室翻新会议桌椅购置，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。
（三）对个人和家庭补助支出1.01万元，较2021年减少19.78万元，下降95.1%，主要原因是：今年没有退休人员抚恤金。
（四）资本性支出222.06万元，较2021年增加62.72万元，增长39.4%，主要原因是：交流房修缮及生活用品购置，八楼会议室翻新会议桌椅购置，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1180.09万元，决算数为1180.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少32.56万元，下降 2.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为607.14万元，决算数为607.14万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少68.83万元，下降10.2%，主要原因是严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求，接待科机构改革并入，大型会议费用计入接待费。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。全年国内公务接待2046批，累计接待28632人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资、各项调研检查工作、大型会议等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出572.95万元，其中公务用车购置全年预算数为150万元，决算数为150万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求；公务用车运行维护费支出全年预算数为422.95万元，决算数为422.95万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加101.39万元，增长31.5%，主要原因是以前年度老账车辆修理费支付，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。年末公务用车保有60辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出2471.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加731.45万元，增长42%，主要原因是：交流房修缮及生活用品购置，八楼会议室翻新会议桌椅购置，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额166.89万元，其中：政府采购货物支出166.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是信丰县公车平台用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金1063万元，占项目支出总额的47.37%。
组织对“县政中心大院运行维护项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，县政中心运维项目：通过完善各项规章考核制度，不断强化保安、保洁、水电、会务等人员队伍管理，大院管理不断规范。全年大院完成各类故障设施维修维护1026次。大院卫生及绿化养护面积达10560㎡。承接县委县政府会议372场，参会人员4.2万人次。大院环境进一步优化。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3444.51万元，政府性基金预算支出7.09万元。从评价情况来看，机关事务管理中心深刻把握新常态下机关事务管理工作的新要求，始终坚持以政治建设为统领，坚持围绕中心，服务大局，为全县各级机关高效运转提供有力保障。通过全中心干部职工共同努力，每年都能较好地完成各项工作目标和任务，特别是在公共机构节能创建“节约型机关”和建设园林式单位等工作上小有建树，被授予全国节约型机关及2020-2021年江西省园林式单位荣誉。交流房20套维修维护物资采购，人才公寓24套维修维护，维护大院电梯8台，政府大院基础设施维护维修1026次，承接县委县政府会议372场，参会人员4.2万人次。派车8032辆/次，安全行驶106万公里。项目按行业标准实施，车辆运行费政府采购。资金及时按工程进度拨付，部门规章高效有序运行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
2022年机关事务管理中心绩效自评总报告车务中心运行专项大院运行维护专项工作经费
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“县政中心大院运行维护”项目部门评价报告。
县政中心大院运行维护项目部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
