信丰县委宣传部2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县委宣传部概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态工作方面的方针政策，规划、部署全县性的意识形态工作；指导全县各级党委的意识形态工作；协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。
（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。
（三）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同县委组织部做好党员的教育工作，组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。
（四）负责从宏观上指导新闻、出版工作，掌握舆论导向，把握宣传基调。
（五）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。
（六）研究制定全县网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度，统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责网络舆论的引导和管控，承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。
（七）负责规划和部署全县社会宣传，组织对全县重大先进典型的学习推广，协同有关部门做好全县法治、国防、党风廉政建设等各项社会宣传教育工作。
（八）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，指导、组织、监督和协调全县各类群众性精神文明创建活动。
（九）负责贯彻落实中央、省委、市委对外宣传的方针、政策，研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。
（十）将安全生产工作纳入文明单位考评体系；指导新闻媒体开展安全生产宣传，营造良好的安全生产舆论氛围；指导相关部门和单位舆情处置，做好突发公共事件的应急报道和舆论引导。
（十一）统筹抓好全县人才工作宣传，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的舆论氛围和社会环境，负责抓好全县宣传人才队伍建设。
（十二）完成县委交办的其它任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县委宣传部。
本部门2020年年末实有人数27人，其中在职人员25人，离休人员1人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1689.62万元，其中年初结转和结余401.32万元，较2019年减少191.6万元，下降52%；本年收入合计1288万元，较2019年减少51万元，下降3.86 %，主要原因是：落实过紧日子要求，勤俭节约量入为出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1279.3万元，占99.32 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入9万元，占0.68%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 1689.62万元，其中本年支出合计1480万元，较2019年增加230万元，增长18.3%，主要原因是：机构改革后部门职能增加；年末结转和结余209.7万元，较2019年减少51万元，下降3.86%，主要原因是：加强绩效评价工作，加快项目推进力度。
本年支出的具体构成为：基本支出1420万元，占95 %；项目支出 60万元，占5%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为849.64万元，决算数为1470.91万元，完成年初预算的173 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为789.98万元，决算数为997.03万元，完成年初预算的126%，主要原因是：新增了临时机构县创文指挥部的财政拨款支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为374.78万元，完成年初预算数的0% ，主要原因是：科目设置变动。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为30.92万元，决算数为33.96万元，完成年初预算数的109%，主要原因是：新招录、调进了职工。
（四）卫生健康支出年初预算数为12.16万元，决算数为12.74万元，完成年初预算数的104%，主要原因是：新招录、调进了职工。
（五）住房保障支出年初预算数为16.55万元，决算数为17.4万元，完成年初预算数的105%，主要原因是：新招录、调进了职工。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为35万元，完成年初预算数的0%，主要原因是：增加了网格等开支 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出997万元，其中：
（一）工资福利支出 422万元，较2019年增加44万元，增长10.4 %，主要原因是：人员增加，工资正常晋升。
（二）商品和服务支出396万元，较2019年增加100万元，增长20.16%，主要原因是：机构改革后部门职能增加。
（三）对个人和家庭补助支出 9.8万元，较2019年减少102.2万元，下降91%，主要原因是：落实过紧日子要求，勤俭节约量入为出。。
（四）资本性支出643万元，较2019年增加379 万元，增长58%，主要原因是：建设县级融媒体中心等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 18万元，决算数为 11.9 万元，完成预算的66%，决算数较2019年减少 2.6 万元，下降18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为11.9 万元，完成预算的66 %，决算数较2019年减少2.6万元，下降18 %，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定。全年国内公务接待102 批，累计接待 932 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是公车制度改革，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车制度改革，年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 979万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 218万元，增长28 %，主要原因是：建设县级融媒体中心，办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 172万元，其中：政府采购货物支出 172 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 530万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“ 文化宣传专项”、“融媒体中心‘中央厨房’一体化建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 530万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1. 文化宣传专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映文化宣传专项项目绩效自评结果。
文化宣传专项项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，文化宣传专项项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为495万元，执行数为411万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是紧扣主题主线，筑牢了思想根基；二是突出宣传重点，唱响了时代主旋律；三是注重舆论引导，加强了阵地建设。发现的问题及原因：基层宣传思想文化队伍仍然薄弱，工作方法、手段和技能有待进一步提升。下一步改进措施：加强基层宣传思想文化队伍建设，提高业务水平和能力。
2. 县级融媒体中心“中央厨房”一体化建设项目
我部门今年在县级部门决算中反映县级融媒体中心“中央厨房”一体化建设项目绩效自评结果。
县级融媒体中心“中央厨房”一体化建设项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，县级融媒体中心“中央厨房”一体化建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县级融媒体中心“中央厨房”一体化项目建设；二是加强了宣传阵地建设。发现的问题及原因：一是全媒体型人才缺乏；二是传播技术有待进一步提高。下一步改进措施：通过“请进来，走出去”的方式，加强宣传队伍培训。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
